新华区人民医院风险防控情况.doc

新华区人民医院风险防控情况 单位权力风险防控一览表 单位（盖章）：新华区人民医院 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 药事管理 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违规现象 高 1、加强理论学习，提高思想道德水平，加强自律性。 2、防微杜渐，自律律人 3、加强对药材科及办公室的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关管理制度。 2 财务工资管理 财务管理不规范，绩效考核落实不到位，科室分配不科学，易出现漏洞 高 加强医院财务审计管理，严格执行财务制度，制定合理的分配制度和科学的绩效考核方案，促进医院健康发展 3 后勤保障管理 1、如果对医院发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，将会造成损失或严重后果； 2、如果印章管理不严，违规使用印章，将会对单位造成不良影响； 3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的可能； 低 1、制定重大事项上报制度，及时上报各类信息； 2、建立用章制度，实行用章登记制度，填写用章用途、审批人、经办人，明确用章用途； 3、照章办事，依法办公，严守医院内部管理规定 4 医保、农合管理 1、医保政策理解不透，宣传不到位，引发医患矛盾医保卡核对不严谨，造成冒名住院导致基金流失转诊转院不规范，导致病人流失以及不必要纠纷履行告知义务不完善医保药品的使用不规范、不合理设置医疗服务项目价格公示栏向参保人发放社保知识宣传册严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定，执行国家、省、市关于药品价格的政策规定。医保政策理解不透，宣传不到位，引发医患矛盾医保卡核对不严谨，造成冒名住院导致基金流失转诊转院不规范，导致病人流失以及不必要纠纷履行告知义务不完善医保药品的使用不规范、不合理设置医疗服务项目价格公示栏向参保人发放社保知识宣传册严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定，执行国家、省、市关于药品价格的政策规定。 ? 照章办事，依法办公，严守医院内部管理规定 在物资采购过程中，严把质量关，秉承节约资金的理念，为医院做好后勤保障工作。 填表人： 内设机构负责人（签字）： 内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表 单位：新华区人民医院 内设机构：医务科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 临床医疗管理 1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 2、各岗位人员自律。 3、加强科内监督。 4、开展医务科岗位廉政风险排查。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。 填表人： 内设机构负责人（签字）： 内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表 单位：新华区人民医院 内设机构：护理部 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 护理管理 1、全院护理工作管理，可能遇见人情求情风险； 2、协助人事部门录用新护士； 3、整理完善医院护理规章制度； 低 加强个人学习和修养。 1 药事管理 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违规现象 高 1、加强理论学习，提高思想道德水平，加强自律性。 2、防微杜渐，自律律人 3、加强对药材科及办公室的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关管理制度。 2 财务工资管理 财务管理不规范，绩效考核落实不到位，科室分配不科学，易出现漏洞 高 加强医院财务审计管理，严格执行财务制度，制定合理的分配制度和科学的绩效考核方案，促进医院健康发展 3 后勤保障管理 1、如果对医院发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，将会造成损失或严重后果； 2、如果印章管理不严，违规使用印章，将会对单位造成不良影响； 3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的可能； 低 1、制定重大事项上报制度，及时上报各类信息； 2、建立用章制度，实行用章登记制度，填写用