ISO9001的体系稽查一览表.docVIP

条款号 文件 工作 表格 部门 完成时间 4.2.2 质量手册 质量目标、质量方针的制定 管理者代表 4.2.3 文件控制程序 将质量体系文件发放给相关部门，并保留《文件发放记录》 《文件发放记录》 文控 文控 填写《受控文件一览表》并能与《文件发放记录》保留一致 《受控文件一览表》 文件更改时应更改文件版本号，以及应回收旧文件，发放新文件 《文件更改申请表》 回收的旧文件应保留一份，并加盖作废章 关于外来的技术标准、图纸、样板及行业标准应登记在《外来文件一览表》中予以保留，并有人审批其适用性，如需要发放应按照2进行发放 外来文件一览表 文控 所有文件应保管得当 文控 相关人员能熟悉文件的编号、发放、更改、报废、版本、审批、外来文件的控制等工作的流程 文控 4.2.4 质量记录 对于表格应进行编号，如有格式变更即使更换版本 将各部门使用的表格登记在〈〈品质记录表格控制清单〉〉中，所有表格在文控人员处保留一份样本，并规定各种记录保存年限 各部门必须按照要求进行相关表格的填写 对记录进行有效的保管，包括文件夹的编号，目录 相关人员熟悉上述文件的处理办法 〈〈品质记录表格控制清单〉〉 文控 5.1 管理者承诺 1、总经理必须按照《总经理认证要点》中提出问题做好准备 认证前的准备工作 总经理 5.3 质量方针 公司所有员工必须知道与理解公司质量方针、目标 全体 公司老总必须能对其进行解释 总经理 5.4.1 质量目标 订立公司总体的目标，订立各部门质量的目标 管代 将目标填写在〈〈2003年度质量目标一览表〉〉 〈〈2003年度质量目标一览表〉〉 目标统计表 各部门 自十二月份起应对各目标达成状况进行统计，形成统计表统计的基础应有事实的依据 对没有达成质量目标应发出〈〈纠正与预防措施报告〉〉 5.5.1 职责 相关人员必须了解本部门本职位的职责 组织架构 部门工作职责 管理人员 相关人员必须了解与工作相关其他部门人员的的职责 5.5.2 管理者代表 由总经理负责授权管理者代表 授权书 总经理 管理者代表应了解其职责 管代 5.5.3 内部沟通 总经理应了解公司有那些沟通的渠道 总经理 并能出示一定证据表明企业进行内部沟通 总经理 5.6 管理评审 总经理及管理者代表应了解公司管理评审的组织流程 总经理及管代 应有管理评审的会议通知 会议通知 管代 应有管理评审的会议签到表 会议签到表 ` 应有与管理评审相关的资料（如质量目标的统计、供应商的统计资料、内部质量审核的结果、纠正与预防措施统计等） 管理评审相关的资料 应有会议记录 会议记录 应有管理评审报告 管理评审报告 如在会议上有需要改善的项目应有相应的〈〈纠正与预防措施报告〉〉 必要的〈〈纠正与预防措施报告〉〉 6.1 资源的管理 1、总经理应了解申请人员的流程，申请设备的流程 总经理 6.2 人力资源 有对每一职位的能力需求进行规定 职位能力需求说明 管代 有规定新员工的培训的需求 培训教材 行政 新进员工有按要求进行培训，并留下培训签到表 培训签到表 并保留培训的考核结果 考核试卷或记录 对各职位有〈〈培训需求表〉〉 〈培训需求表〉〉 各部门 有对各职位的〈〈年度培训安排表〉〉 〈〈年度培训安排表〉〉 行政 有按〈〈年度培训安排表〉〉实施培训的记录（培训签到表及考核试卷 培训签到表及考核试卷 6.3 设备管理 将公司的所有设备登记在〈〈设备一览表〉〉中 〈〈设备一览表〉〉 生产 按照要求对设备进行适当的维护，并留下〈〈设备维护记录〉〉 〈〈设备维护记录〉〉 相关人员应有设备使用与维护的培训记录 培训签到表 相关人员应熟悉设备的使用与维护的方法 设备维修应留下相应的记录 6.4 工作环境 应规定产品的储存条件（温度、湿度要求），如有异常有解决办法 仓库工作指引 车间 仓库 7.1 产品的实现 产品实现流程图 生产计划表 产品实现流程图 生产计划表 生产 业务 7.2 订单的记录 1、每一张合同应有相关人员签名确认 合同 业务 2、有记录表明产品有按计划交货 送货单 3、订单变更应有记录 与客户的联络和内部通知 4、与仓库出货记录要相符 出货单 5、对客户的合同应有较好的保管 合同 7.2.3 客户的沟通 对客户的投诉有记录 对客户投诉应处理的记录 有客户对处理后