03-危险因素辩识、风险评价和风险控制程序【必威体育精装版资料】.doc

危险因素辨识、风险评价和控制管理程序 1 目的与范围 为了识别公司经营活动中的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效的风险控制措施，最大限度地降低风险级别和财产损失，特制定本程序。 本程序规定了危险因素辨识、风险评价方法和风险控制等管理要求。 本程序适用于公司范围内健康、安全与环境有关的危险源辨识、评价和控制活动。 2 职责和权限 2.1管理者代表负责策划风险因素的识别和评价工作，审批重大危害因素清单。 2.2生产安全部组织相关人员进行织危害辨识和风险评价工作并负责风险汇总，同时制定风险控制措施。 2.3各单位负责本单位的危害辨识和风险评价。 3 程序内容 3.1工作原则 3.1.1预防原则：依据公司经营活动所涉及的活动范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。 3.1.2分级原则：选取的方法应能给出危害事件的危险等级及需采取的不同控制措施。 3.1.3一致性原则：依据作业活动的特点，以及存在的危害，选取相应的方法，确保辨识、评价和控制措施的一致性。 3.2危害辨识 3.2.1辨识范围 3.2.1.1设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动(包括相关方使用的设备、设施)。 3.2.1.2作业场所的人员活动(包括进入作业现场的相关方人员的活动)。 3.2.1.3化学品、油品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动(包括相关方使用的物资)。 3.2.1.4 相关方带来的危害；新的工艺、设备、产品新的危害因素。 3.2.2危害辨识三种状态 a正常(例如：每天正常作业过程) b异常(例如：停机、检修等) c紧急(例如：火灾、爆炸) 3.2.3辨识方法：现场检查表，采用现场观察，查阅有关文件资料、面谈、过程分析等方法进行辨识。 3.2.4单元的划分：按工艺流程、设备、岗位； 3.2.5各部门根据识别，列出本单位《危害因素识别一览表》和《危害因素清单》。 3.3风险评价 3.3.1生产安全部依据收集到的《危险因素辨识一览表》，对危险因素进行汇总补充后，逐一填入公司《危险因素清单》，并组织有经验的操作人员或部门管理人员，根据各单位、部门辨识出的危险因素采用定性判断的方法进行风险评价。 确定各级危害，高度风险汇总在《重大风险及其削减控制措施一览表》，并上报管理者代表审批后下发至各单位和部门。 3.3.2 风险评价的原则及判别准则： 3.3.2.1风险评价原则 a)评价的基础及尺度应一致，能互相比较。 b)评价内容应能考察及衡量，以便量化。 c)评价项目应反映真实情况。 d)评价基准及项目应根据安全工作发展而变化。 3.3.2.2判别准则 a)健康、安全、环境相关的法律法规及其它要求 b)安全生产检查规定 3.3.3风险评价方法 依据作业条件危险性评价法即LEC法，对在具有潜在危险性环境中作业时，危险性的半定量评价方法。认为影响作业条件危险性的因素是L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)，用这三个因素分值的乘积D：L·E·C来评价作业条件的危险等级。D70低度风险；D≥70—160中度风险；D≥160高度风险，作为危险等级划分依据。 危险性等级划分标准 危险性分值 危险程度 等级划分 320 极度危险，不能继续作业 3级 ≥160——320 高度危险，需要立即整改 ≥70——160 显著危险，需要整改 2级 ≥20——70 比较危险，需要注意 1级 20 稍有危险，可以接受 L、E、C赋分标准 事故发生可能性 (L) 分数值 暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 事故造成的后果(C) 分数值 完全会被预料到 10 连续暴露 10 1 0人以上死亡 100 相当可能 6 每天工作时间内暴露 6 数人死亡 40 可能，但不经常 3 每周一次或偶然暴露 3 1人死亡 15 完全意外 很少可能 1 每月暴露一次 2 严重伤残 7 可以设想 很不可能 0.5 每年几次暴露 1 有伤残 3 极不可能 0.2 非常罕见地暴露 0.5 轻伤，需救护 1 实际上不可能 0.1 3.3.4 采用矩阵法、专家评价法； 3.3.5在进行危险源辨识和风险评价的确认时，应有员工代表（各级工会人员）及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整公正。 3.4风险控制 3.4.1针对不同级别的风险应制定相应的控制措施。 3.4.2风险控制措施应首先考虑消除的原则，其次考虑转移、降低和监测管理。使用个体防护是最后的手段。 3.4.3 风险控制策划 风险级别 控制手段 高度风险 目标、管理方案或运行控制、应急准备与响应， 中度风险 目标、管理方案或运行控制、应急准备与响应 低度风险 安全培训，提醒注