29007肉类批发 (质量管理体系专业审核指导书).doc

质量管理体系 肉及肉制品批发专业审核指导书 1适用范围 本指导书适用于肉及肉制品的批发专业/行业，对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为29.08.02；对应于《产品认证业务范围分类》，产品代码为：211。应用本指导书时必须识别适用性。 本指导书是根据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》，结合肉及肉制品专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时，应以标准为依据。 国家对于肉及肉制品专业/行业正在制定新的产业政策，应予以关注。 随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用者应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。 2引用标准 下列标准和规范所包含的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本规定发布后，所示标准有可能修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范必威体育精装版版本的可能性。 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 CNAB-AG11：2002 认证机构质量管理体系认证业务范围专业能力管理实施指南 CNAB-AG23：2002认证机构产品认证业务范围认可实施指南 3 术语和定义 略 4 典型生产/服务过程及专业特点 4.1顾客群 对于肉类，直接顾客有：肉类经销商（包括肉类出口贸易公司）、肉制品加工厂、专业化食品加工厂、餐饮业、集体伙食单位等；中间顾客有：销售肉类的商场、商店等；最终顾客是肉类的消费者、食用者。 对于肉制品，直接顾客、中间顾客有：肉制品经销商。餐饮业、集体伙食单位、销售肉制品商场（店）等；最终顾客是肉制品的消费者及食用者。 4.2过程描述 下面以肉及肉制品的批发服务流程简图作过程描述。 服务流程简图： 市场调研 顾客要求 营销策划 选择供方 实施采购 检验（验收） *入库保管（贮存、冷藏） 签订合同 实施销售 *配送·交付 顾客意见 信息分析 服务改进 营销策划 注：*表示关键过程 4.3专业特点 4.3.1肉及肉制品批发主要设备设施的需求,应符合经营规模和所提供服务的要求.一般应具备办公场所、通讯设施、运输工具、特殊车辆（冷藏/保温）、冷藏库及其相应的制冷系统设备、出入库装卸工具（如叉车之类）和适合肉及肉制品卫生、温度、湿度要求条件的贮存库等，以及必要的消防、安全、检测、计量等设施。 4.3.2肉及肉制品批发业所提供的产品=商品+服务。 4.3.3服务过程与过程检验同时存在，顾客进行或参与最终检验。 4.3.4服务随服务过程的结束而同时消失。 4.3.5满足顾客的要求取决于商品的质量和服务人员的素质。 4.3.6超过规定保质期限的商品，不可销售，不易食用. 4.3.7对不合格商品处理的不及时、不合理，往往会引起不合格服务的发生。 4.4删减原则 肉及肉制品的批发业，是根据市场的销售需求，向合格供方（商品的生产加工单位）订购成品或半成品；通过采购、调运、验收、贮存或冷藏、销售、配送交付、结算等过程实现批发服务。经营的全过程不涉及设计和开发，故应删减GB/T 19001-2000标准中的“7.3”条款。 4.5法律法规要求 本行业应遵守中华人民共和国产品质量法、食品卫生法、动物防疫法、合同法等国家法律，应符合《肉类加工厂卫生规范》，执行《肉及肉制品卫生管理办法》。 肉及肉制品的生产厂及批发商，必须具有生产许可证、工商营业执照、卫生许可证、动物检疫合格证、肉品质量合格证、畜禽产品检验合格证、动物产品准购证明、运载工具消毒证、从业人员健康体检/卫生培训合格证、税务登记证等。 4.6 审核要点及取证方法 主要按GB/T 19001-2000标准规定的要求与专业行业特点有关的审核要点和取证方法，应关注本行业、专业的特殊要求，应特别注意相关的产品标准、服务规范和检验标准，对产品的质量、环境和安全等方面的要求。 审核人员应先了解受审核方的概况，质量管理体系覆盖的产品范围，产品（商品+服务）所执行的标准及服务规范，主要的质量特性，这是因为质量管理体系要求只是对产品（商品+服务）要求的补充，企业建立质量管理体系提高质量管理水平，目的是保证有能力稳定地提供满足顾客要求及相关产品标准和适用的法律法规要求的产品。 5 审核要点及取证方法 主要描述按GB/T19001-2000标准规定的要求与专业、行业特点有关的审核要点和取证方法，应关注本行业、专业的特殊要求，特别应注意相关产品标准和检验标准对产品的质量、环境和安全方面的要求。 5.1 资源 5.1.1对资源的特殊需求 本专业/行业的产品=商品+服务。肉及肉制品质量形成过程中对原料有特殊要求——必须来自非疫区并经过检疫合格方可投入生产加工、肉制品的原料、辅料