工厂C-TPAT安全总要求.doc

工厂CTPAT安全总要求 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  工厂C—TPAT安全总要求 1. 目的 本要求的目的是确保我公司在进行成品生产运输过程中，遵守美国海关的 C—TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便产品进入美国市场的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用不良的环节作为运送违禁物品进入美国的管制措施。 2. 范围 本要求适用于生产美国境外产品和相关人员进行产品的生产，贮存或运输。 3. 程序 3.1 人事安全控制 3.1.1 所有员工进入公司区内必须佩戴好本人的公司证出入、无佩带公司证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通 知被访人，情况属实的发给“来宾证”，如确认属于客人的实际情况需要由值班员带领或指引。具体参考《人员出入控制程序》。 3.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及 详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在 本公司招考范围之内。 具体参考《人员招聘、录用安全控制程序》 3.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：公司员工手册、消防卫生知识、重要区域进入、 货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。具体参考《安全、反恐意识教育培训控制程序》 。 3.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3.1.5 对特别从事安全重要岗位（如保安、运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司人事部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。具体参考《生产、装配、包装区域安全控制程序》 。 3.2 工厂货物安全控制 3.2.1 生产工厂内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明 来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向公司责任部门汇报及调查原因。具体参考《仓库安全管理程序》。 3.2.2 工厂内部控制区域不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3.2.3 要有授权人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱 打开应立即通知车间负责人，安排 QC及时检查参照签版、检查合格方可进入成品区，所有成品区都须有授权识别证才进入成品区域。具体依据责任事业部《限制区域出入名单授权表》。 3.2.4 所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。发现有断打的利器需即时收集，如收集不全 的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器明细进行记录和存档。依据《利器管理登记表》 。 .3 仓贮及运输安全控制(可分：来料检验区、储存仓库、成品出货区三部分) 3.3.1 所有出口订单的物料进入货仓必须要有相应的送货单据，仓管人员核实来货单与采购单一致方可进卸货，并通知IQC对物料标示、质量的检验。所有外来控制物料必须进入指定的的待检区域。 3.3.2 经IQC检验合格的物料被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、 数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《材料卡片》。 责任事业部货仓管理员必须对本事业部内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料/成品盘点核查表》向事业部资材科和财务部汇报。具体参考《仓库货物盘点控制程序》 。 出货装柜安全控制 4.1由责任仓管员按照市场业务《出货通知单》的相关要求，策划和安排出口货物的运输及检查货物，由保安员和仓管检查集装箱和装货。 4.2货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库搬运人员负责监察货柜/货车的行踪，最终采用《出货集装箱进出检查表》进行确认，未获仓库批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。具体参考《货物装、监柜和密封、追踪、验证控制程序》 。 相关文件： 《人员出入控制程序》 《人员招聘、录用控制程序》 《安全、反恐意识教育培训控制程序》 《生产、装配、包装区域安全控制程序》 《仓库安全管理程序》 《货物装、监柜和密封、追踪、验证控制程序》 相关记录: 《限制区域出入名单授权表》