22质量改进控制程序.doc

1.目的 保持质量管理体系持续改进，增强质量管理体系的有效性，以最终满足顾客的要求。 2.适用范围 质量管理体系所涉及的各个过程。 3.职责 3.1质检部负责质量改进的管理工作，对质量改进措施的实施负责监控、测量、评审。 3.2各相关部门负责本部门质量改进措施的策划、实施及信息的传递。 3.3 最高管理者组织相关人员进行质量改进目标的策划及资源配备。 4 术语 4.1 持续改进 增强满足要求的能力的循环系统。 4.2有效性 完成策划的活动达到策划结果的程度。 质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。 5 工作程序 5.1中长期质量改进目标的策划 5.1.1最高管理者组织相关人员根据公司战略目标和质量方针进行中长期质量目标及质量改进的策划，策划的结果包括：质量改进的对象、所达到的中长期质量目标和主要措施。 5.1.2中长期质量改进目标含有下列内容： a. 产品质量应达到的水平； b. 产品质量损失一贯降低的水平； c. 公司的管理应达到的水平； d. 员工能力应达到的水平； 5.2年度质量改进计划的策划 5.2.1质检部依据中长期质量改进目标组织起草本年度公司质量保证工作目标实施计划，由质检部部长审核； 5.2.2各相关部门对公司的质量目标及年度公司质量保证工作实施计划进行分 解，制定本年度的质量实施计划，经本部门负责人审批报质检部。 5.3过程质量改进课题的策划 5.3.1各部门依据本部门数据分析的结果进行本部门质量改进的策划，必要时组建QC小组。“过程质量改进计划”经部门负责人审批后实施，并将“过程质量改进计划”上报质检部。 5.3.2质检部依据数据分析的结果，对重要的质量改进课题，组织相关部门进行策划，经管理者代表审批后实施。 5.3.3数据的收集、分析执行Q/FK3621《数据分析控制程序》。 5.3.4 策划的输入 a. 质量方针、质量目标的测量、监控结果； b. 顾客或其它相关方直接提出的要求； c. 技术市场、竞争对手等环境条件变化引起的需求； d. 内外部质量审核的结果； e. 过程、产品的测量、监控及其它来源的信息； f. 纠正、预防措施及管理评审的结果； 5.3.5策划的输出 a. 课题项目、名称； b. 现状（存在问题）； c. 目标； d. 主要措施； e. 部门负责人、完成时间。 5.4 质量改进的测量、评审 5.4.1质检部组织对重要的过程质量改进、质量目标分解进行测量和监控。 5.4.2各部门对本部门的过程质量改进进行测量和监控。 5.4.3技术部、生产部分别对技术改造措施、产品改进、设备更新等的完成实施前、后的改进效果进行比较，将结果报质检部。 5.4.4管理者代表或授权人对各部门质量目标的分解进行评审，对重要的质量改进项目是否有效，测量是否正确组织有关人员进行评审。 5.4.5各部门的过程质量改进课题小组及QC小组成果，由各单位自行组织人员 对质量改进前后的测量结果进行比较并组织评审，结果上报质检部。 5.5测量、评审记录 各部门进行质量改进测量、评审后填写《质量改进测量评审单》，记录由质检部保管，执行Q/FK3602《质量记录控制程序》。 5.6 质量改进后的处置 5.6.1质量改进经评审确认有效后，需对文件进行修改，执行Q/FK3601《文件控制程序》。 5.6.2质量改进经评审确认所期望的改进未完全实现，针对未实现的情况各部门需要重新进行质量改进。质量改进经评审确认有效后，各部门按过程质量改进要求选择新的质量改进课题。 6 相关/支持性文件 6.1 Q/FK3601《文件控制程序》 6.2 Q/FK3621《数据分析控制程序》 6.3 Q/FK3602《质量记录控制程序》 7 质量记录 7.1 过程质量改进计划 7.2 质量改进测量评审单 附加说明： 本程序由 起草 本程序由 审定 本程序由 批准 质量改进控制程序 Q/FK 3622-2007 93 宁夏富凯液力传动有限责任公司程序文件 对应条款：GB/T19001-2000-8.5.1 质量改进控制程序 Q/FK 3623-2007 91