企业生产必备条件审查内容及要求表.doc

企业生产必备条件审查内容及要求表 1．质量管理职责 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 1．1 组织领导 1．企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。 企业领导中有一名质量负责人负责质量工作。 查企业文件、规定。 查相应的质量活动记录。 □符合 □基本符合 □不符合 2．企业应设置质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。 企业应设置质量管理部门。 查企业文件、规定。 □符合 □基本符合 □不符合 1．2 管理职责 1．企业应建立质量管理制度，规定对质量有影响的部门、人员的质量职责和权限及相互关系，相应的考核办法，并严格实施。 建立质量管理制度，规定人员的质量职责和权限，有相应的考核办法。 查质量管理制度。 查相关部门及人员职责。 查考核记录。 □符合 □基本符合 □不符合 2．检验部门、检验人员能独立行使职权。 能独立行使职权。 查企业文件、规定。 查相应的质量活动记录。 □符合 □基本符合 □不符合 3．企业应制定文件和过程控制的程序文件，以保证产品符合规定要求。质量管理体系应根据企业情况持续改进，并保持现行有效。 应制定文件和过程控制的程序文件。 查企业文件、规定。 □符合 □基本符合 □不符合 2．生产资源提供 序号 审查项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 2．1 生产设施 厂房 1．大米厂必须建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。 厂区周围不得有放射性物质及其他扩散性污染源。 查有关资料与职工座谈了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．大米企业厂房设计合理，能满足生产规程的要求。不同性质场所能满足各自的生产功能。厂房具有足够空间以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。 能满足生产规程的要求。不同性质场所能满足各自的生产功能。 现场查看生产厂地、生产设施。 □符合 □基本符合 □不符合 3．厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。 厂房与设施有必要的防鼠措施。 现场查看。 □符合 □基本符合 □不符合 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 2．1 生产设施 生产车间 1．应定期清理机械设备、设施中的滞留物料，防止霉变。 有定期清理机械设备、设施中的滞留物的要求。 查有关制度要求。 □符合 □基本符合 □不符合 原料清理 1．稻谷应符合国家稻谷标准（GB1350—1999）的规定。入砻谷机的稻谷必须经过筛选、磁选、风选、去石等清理过程。 稻谷应符合国家稻谷标准。 有必须的清理过程。 查看原料入场时的检验报告或合格证明。 现场产查看，了解清理过程。 □符合 □基本符合 □不符合 2．风网系统的设备，除尘器，风机管道应合理组合，使之处于最佳工作状态。 有除尘设备。 现场查看了解。 □符合 □基本符合 □不符合 包装 1．应使用符合食品卫生标准的包装物（布袋、料袋、容器）包装成品或盛装回机物料。包装物应符合相应标准的要求。 使用的包装物有出厂检验合格证。 现场查看了解。 从采购部门了解、查看有无使用的包装物的检验合格证。 □符合 □基本符合 □不符合 成品储藏运输 1．成品必须存放在专用成品库房内。 有专用成品库房。 现场查看了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。 不得将成品与污染物同车运输。 现场查看了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．2 化验室应具有的检验设备 检验设备 1．分析天平 2．烘箱 3．电炉 4．选筛 有所列检验设备，设备完好可用。 到检验部门现场查看了解，查出厂检验报告。 □符合 □基本符合 □不符合 2．3 检验设备管理 1．计量器具上应有计量检定合格标识，在有效期内使用。 在有效期内使用。 现场查看了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．计量器具应按计划送检，有证书或记录。 有证书或记录。 现场查看了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．4 人员 要求 1．企业生产、质量管理等重要岗位负责人，应有相关专业知识，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，具有一定的企业管理和大米生产经验。 应有相关专业知识。具有一定的大米生产经验。 查有关人员资料了解。 人员座谈了解。 □符合 □基本符合 □不符合 2．企业领导了解产品质量法规，了解生产者的产品质量责任和义务。 了解对生产的产品质量应负的责任和义务。 人员座谈了解。 □符合 □基本符合 □不符合 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法