公司产品生产内部检查记录表.doc

XXXXX有限公司 内部检查记录表 序号： 检查依据 GB/T19630.1/质量管理体系文件/内部生产规程等作业文件 条 款 号 检 查 内 容 符合性判断 一 生产 环境条件 有机生产须在适宜的环境中进行。有机生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。 □符合 □不符合 转基因 禁止在有机生产体系或有机产品中引入或使用转基因生物及其衍生物，包括植物、动物、种子、成分划分及肥料、土壤改良物质、植物保护产品等农业投入物质。 □符合 □不符合 种子选择 应选适应当地的土壤和气候特点、对病虫害有抗性的作物种类及品种。在品种的选择中充分考虑保护作物的遗传多样性。禁止 □符合 □不符合 种子处理 水稻浸种前晒2d，用石灰水浸种36h。 □符合 □不符合 育 苗 采用工厂化育秧，培育机插旱育小苗，使用无纺布覆盖。每盘播种量适宜。不得使用药剂和壮秧剂。 □符合 □不符合 移 栽 在栽插前15天左右采用深旋耕灭草，上深水淹没沤田以彻底杀灭杂草；第二次实行浅水旋耕，浅水以露田土三分之二为宜，旋耕以压灭新生杂草，并组织人员拾尽田间大草，随后整平待用。 管理及移栽培符合作业规程要求 □符合 □不符合 土肥管理 保证施用足够数量的有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物活性。 有机肥应通过有机认证或经认证机构许可。 限制使用人粪尿，必须使用时，应当按照相关要求进行充分腐熟和无害化处理，并不得与作物食用部分接触。禁止在叶菜类、块茎类和块根类作物上施用。 有机肥堆制过程中允许添加来自于自然界的微生物，但禁止使用转基因生物及其产品。 在土壤培肥过程中允许使用和限制使用的物质见附录A。使用附录A未列入的物质时，应由认证机构按照附录D的准则对该物质进行评估。 在有理由怀疑肥料存在污染时，应在施用前对其重金属含量或其它污染因子进行检测。应严格控制矿物肥料的使用，以防止土壤重金属累积。 在有理由怀疑肥料存在污染时，应在施用前对其污染因子进行检测。 检测合格的肥料，应限制使用量，以防土壤有害物质累积。 禁止使用化学合成肥料和城市污水污泥。 □符合 □不符合 病虫草害防 治 病虫草害防治的基本原则应是从作物一病虫草害整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。 有机稻米生产严格禁止使用任何化学农药，通过农业防治、物理防治、生物防治等措施控制有害生物的危害。利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。 □符合 □不符合 污染控制 有机地块与常规地块的排灌系统应有有效的隔离措施，以保证常规农田的水不会渗透或漫入有机地块。 常规农业系统中的设备在用于有机生产前，应得到充分清洗，去除污染物残留。 在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，只允许选择聚乙烯、聚丙烯或聚碳酸酯类产品，并且使用后应从土壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。 有机产品的农药残留不能超过国家食品卫生标准相应产品限值的5%，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限值。 □符合 □不符合 水土保持和生物多样性保护 应采取积极的、切实可行的措施，防止水土流失、土壤沙化、过量或不合理使用水资源等，在土壤和水资源的利用上，应充分考虑资源的可持续利用。 应采取明确的、切实可行的措施，预防土壤盐碱化。 提倡运用秸秆覆盖或间作的方法避免土壤裸露。 应重视生态环境和生物多样性的保护。 应重视天敌及其栖息地的保护。 充分利用作物秸秆，禁止焚烧处理。 □符合 □不符合 内检员签字： 检查日期： 2013年5月16-18日 XXXXX有限公司 内部检查不符合项报告 报告编号： 被评审部门 评审准则条款号 不符合事实描述： 不符合判定依据：（需对涉及的记录、现象等进行编号、汇总并逐一登记在本栏，相关复印件附在本报告之后） 条款判定结论： 　　　　不符合有机产品标准（　　 　）条规定的要求。 检查员： 　　　　　　　　　　　　　 检查日期：　　年　月　日 被检查部门确认与承诺： 确认上述事实，同意条款判定结论。在　　日内整改完毕。 被检查部门负责人：　　　　　　　　　　　　　　　 　年　月　日 整改措施： 被检查部门负责人：　　　　　　　　　　　　　　　 　年　月　日