内部体系审核检查表管理者代.doc

杭州电线电缆有限公司 内部体系审核检查表 表码：JZ－14－04 编号： 受审部门：总经理、管理者代表 部门代表： 审核员： 审核日期： 依据的标准： 审核的要素： 序号 审 核 内 容 审 核 检 查 记 录 4.1 总要求 管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3 质量方针 根据质量体系的要求建立了哪些管理体系及文件？ 建立了那些过程？ 是否进行持续改进？有效性如何 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 组织如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式时什么？ 组织如何证实顾客需求转为为相应要求并得到了满足？ 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ 质量手册（包括质量方针和质量目标） 按照GB/T 19001-2000标准要求编制了程序文件19只，操作指导书、技术工艺文件等。各项工序的首检记录等。 结合公司机构调整，《质量手册》进行了第四次修改，不断完善，并遵纪守法，诚信合作。通过召开经济工作会议，向中层以上干部进行了传达。并贯彻相关的工作要点，各部室根据会议精神及时做好宣传、贯彻和执行，做到上传下达、做好各项工作。 要求各部室以顾客为中心，顾客的要求通过努力能满足就满足，不能满足的进行相互沟通、解释，以取得顾客的理解。 质量方针经过几年的实践，到目前还适用，能满足要求，质量时企业的生命线，狠抓产品质量，生产出合格产品一直时我们企业的宗旨。 杭州电线电缆有限公司 内部体系审核检查表 表码：JZ－14－04 编号： 受审部门：总经历、管理者代表 部门代表： 审核员： 审核日期： 依据的标准： 审核的要素： 序号 审 核 内 容 审 核 检 查 记 录 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量策划. 制定的质量方针能够满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 组织采用说明措施传达质量方针？ 组织各层次对质量方针的理解程序如何？ 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 质量策划的输出是否形成文件？ 实现质量目标的资源是否齐备？ 质量目标是实现的程度如何？ 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？ 质量目标每年进行调整，分解到各个车间，部室每年进行考核，并通过线缆通讯等宣传方式向员工宣传，在实践工作中加以贯彻、理解。 制定了质量方针目标展开图，有明确了指标分解，每季进行检查、考核。 每年根据质量目标完成情况进行评审、策划，保持体系的完整性，有《质量策划》，《管理策划控制程序》，《管理评审》。 杭州电线电缆有限公司 内部体系审核检查表 表码：JZ－14－04 编号： 受审部门：总经历、管理者代表 部门代表： 审核员： 审核日期： 依据的标准： 审核的要素： 序号 审 核 内 容 审 核 检 查 记 录 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 管理者代表采取说明措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？ 组织内部沟通工具有哪些？ 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行