内部过程审核检查表.doc

内部过程审核检查表 记录编号：2010-01 审核日期： 2010年 11 月 12 日 项目 序号 审核要素 现场表现 得分 10 8 6 4 0 FMEA及控制计划 101 是否识别产品和过程的特殊特性？特殊特性的控制是否符合顾客的要求？ 有特殊特性清单 10 102 是否建立产品的过程流程图？流程图与实际的作业过程是否一致？ 流程图与现场一致 10 103 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？: 10 104 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 10 105 PFMEA是否分析了过程流程图的全部作业步骤？ 分析了全部过程 10 106 PFMEA所确定的措施是否被列入控制计划或作业指导书中？ 已列入控制计划 10 107 控制计划是否得到实施？ 已得到实施 10 108 作业指导书是否发放到各工作岗位？ 发放 10 109 综合评价控制计划的可行性与正确性。 基本可行 10 110 综合评价PFMEA是否包含所有实际问题的分析和应对措施 包含 8 小计 8 符合率 98% 原材料验收与贮存 201 生产用原材料辅料、外购外协件是如何验收的 原材料由生产质量部进行验收，主要查材质报告，看外观、软硬度等 10 202 发现不合格是如何处理的 退给供应商 10 203 原材物料的贮存管理是否做到先进先出 产品有保质期，一般一批货用完再进下一批，不存在有过期产品 10 204 材料仓库的环境，如防水、防火，现场温、湿度能否满足贮存要求 材料仓库较简漏 8 205 库管员是否经过培训或具备相应技能 有多年的工作经验，具备能力 10 小计 5 符合率 96% 型壳制作 301 材料领料时，材料的规格，检验状态是否得到确认 符合要求的材料才使用，如遇不合格通知生产质量部负责人 10 302 材料配比是否准确 配比由工艺员设定，准确 10 303 是否有作业指导书或操作规程 有作业指导书 10 304 压力表是否经过检定或校准，是否合格 压力表由工艺员校准，但无记录 10 305 不合格时如何处理 不合格时进行返工，直至准确为止 10 小计 5 符合率 50 熔炼 306 过程参数（配比、温度）设定是否清楚,出现问题如何解决 清楚，由工艺员设定，有问题及时通知生产质量部人员 10 307 设备保养是否清楚 清楚，但很少进行保养 10 308 对产品的检验要求是否清楚,标识要求是否清楚 清楚，主要是目测，标识写在设备的背面，有生产班次和生产者编号 6 309 人员是否经过培训 人员经过培训 10 310 合格与不合格零件是否隔离 不合格零件单独存放 10 小计 5 50 浇注 311 人员是否经过培训 人员经过培训 10 312 是否清楚生产的要求 清楚切边的要求，无毛刺 10 313 所用设备是否进行维护保养 设备进行日常保养 10 314 浇注后如何检验,标识是否进行 目测检查，不做标识，合格的单独存放，不合格的再行返工 6 315 合格与不合格的产品是否分开存放 本工序无不合格品 6 316 安全防护措施是否有效？ 有防护服 10 小计 5 符合率 92% 抛 丸打磨 316 是否经过培训 人员经过培训 10 317 修磨是否有作业文件 本工序有作业文件 10 318 使用的设备是否保养,是否清楚操作规程 设备进行日常保养 10 319 是否清楚如何检验产品,是否记录和标识 清楚产品检验要求，不进行记录 6 320 合格与不合格产品是如何处置的 不合格品直接进行返工 10 小计 5 符合率 92% 刷漆 321 人员是否经过培训 人员经过培训，有一定工作经验 10 322 喷漆设备是否进行保养,是否清楚操作规程 人员清楚操作规程，对设备进行保养和维护，设备完好 10 323 是否清楚油漆的配比 人员清楚油漆的配比 10 324 原材料是否合格,领料程序是否符合要求 从库房领合格的油漆和材料，暂无领料单 10 325 喷漆环境要求是否符合 基本符合要求,如遇雨天则无法生产,现场粉尘稍大 6 326 是否有作业