采盐分厂-月经济活动分析.ppt

* ——采盐分厂2009年1-12月经济活动分析 采盐分厂2010年全年圆满的完成了船采盐及人工盐生产的各项工作。现对一年以来生产经营情况作如下总结： 95.9% 42.1968 44 1.船采再生盐 85.25% 13.6401 16 2.船采二层盐 107.74% 18.3155 17 4、原料盐 75.07% 2.2522 3 3、大粒盐 40.78 554611.33 136 合计： 40.01 80024.06 20 人工再生盐 105.72% 38.060071 36 机械洗盐 95.51% 764046 80 船采盐 年计划完成率（％） 完成产量（吨） 年计划(万吨） 品种 （一）产量完成情况 万吨 从产量完成情况看:船采盐及机械洗盐生产量较去年同期降低幅度较大。 影响船采盐产量下降的主要原因是： 船采盐09年开采时间较08年推迟了一个月,生产期短是造成生产量较去年同期下降的主要原因。 本年干旱少雨,盐湖水位急剧下降,至历史低位且盐湖运距长,全年原生盐的生产期长,采池又位居盐湖西北角,处于盐湖最远的采池,运船输送效率明显下降,对生产影响极大。 采区资源状况差，09年计划的船采再生盐采池结晶期最长只有五年，粉盐量大，采船装船时间增加，影响生产效率。 船采原料盐生产在转入北部的58#、59#采池后，生产到采池约300米位置时，由于底部的芒硝层在水下1.5-1.8米位置，导致采船生产受阻，单船装船时间比以往原生盐生产中平均延长了15-20分钟，这种生产状况持续了半月之久，影响了生产进度。 回收率较08年低， 08年3、4、5月按25吨/船计产，6月生产原生盐按27吨/船计，而09年均按25吨/船计产。 影响机械洗盐生产线产量下降的原因为: 机械洗盐生产线较08年开产时间晚一个月,影响上半年生产进度。 机械洗盐上半年主要以清理人工盐槽为主，清槽原料回收率低，影响了生产量。 清槽原料在拉运过程中，由于盐槽廪底经卤水浸泡后，松软，误车现象多，致使原料拉运困难，生产线处于早晨拉运准备原料，下午、晚上生产的状态，影响生产进度。 6月份机械洗盐原料安排在19#、20#、21#采池生产，以上采池为原采盐机开采后采池，淤泥大，在原料的采掘过程中，实行分层采掘、分别拉运工艺，影响了原料的拉运进度，其中一条生产线处在时开时停状态，缺少原料依然是阻碍生产进度的主要原因。 受坨地限制及生产部的安排要求在坨地存放的原因，产量数据差距较大，因计产以移坨为主，机械洗盐按全年计划量，生产计划能够按时完成。 2009年分厂成本非常严峻，在事业部的高度关注下，分厂严格管理，全体人员积极工作，努力降本增效。 2009年分厂成本非常严峻，在事业部的高度关注下，分厂严格管理，全体人员积极工作，努力降本增效。 以下单位成本数据均为综管部对采盐的考核数据,计划成本不包含产区清理费，实际成本为完全成本即包含产区清理费。 一、船采盐(再生盐、二层盐、原料盐)本年计划单位成本40.44元/吨，09年实际单位成本39.02元/吨，较计划节余1.42元/吨, 其中:剔除产区清理费0.68元/吨，船采盐成本为38.34元/吨.此盐种成本实际节余2.10元/吨.柴油计划吨耗0.75升/吨，实际吨耗0.85升/吨，动力计划吨耗7.10度/吨，实际吨耗8.10度/吨。 二、人工再生盐本年计划单位成本19.07元/吨,09年实际单位成本18.13元/吨，较计划节余0.94元/吨。此盐种节余是因产量较计划超产53933.71吨，固定费用中的工资、福利、附加等均有所节余. 三、机械洗盐本年计划单位成本10.31元/吨,09年实际单位成本11.12元/吨,较计划超支0.81元/吨.此盐种超支是因预算计划直供碱厂23万吨,09年实际直供碱厂的量只有81147.31吨,而直供碱厂的拉运费是不入采盐费用的. 燃油超支的原因： 1、再生盐结晶期短，颗粒细碎，回收率低，单船产量由过去30吨/船、28吨/船到本年25吨/船，原生盐回收率同上，低回收率是导致燃料超支的最主要原因。 2、本年原生盐生产量大，原生盐采池处于盐湖西北角，运距是船采历史最远，运距增长使得燃油居高不下。 3、 2009年本地区遭遇几十年未曾 遇到的干旱少雨，盐湖水位低，运 船运行摩擦力增大，进码头料仓困 难，来回冲刺，极大的影响了消耗指标。 电耗超支的原因： 1、 低回收率导致单位消耗上升。 原生盐采池胶泥、芒硝坚硬，采船采掘困 难，运距远、效率低