29002眼镜及销售 (质量管理体系专业审核指导书).doc

密 级：秘 密 识 别 号：CQM/SZY-02-29002 现行状态：有效 分 发 号： 认证中心专业审核指导书 质量体系认证 眼镜及销售专业审核指导书 2001年03月24日批准 2001年04月01日实施 认证中心发布 1.适用范围 本审核指导书适用于眼镜商的配装眼镜加工及眼镜销售服务质量体系认证的现场审核。 2.相关的法规、标准目录 2.1 相关法规 中华人民共和国产品质量法（修正案） 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国价格法 2.2 相关标准 GB 13511—1999 配装眼镜 GB 10810—1996 眼镜镜片 GB/T 14214—1993 眼镜架 GB11417.2 -1989 软性亲水接触镜 3.专业特点 3.1 流程 3.1.1配装眼镜销售及加工过程 接待顾客 介绍商品 选择镜架和镜片 确定光心 确定镜片外形 磨边 装配调整 包 装 顾客配戴调整 交付顾客 3.1.2隐形眼镜及用品销售过程 接待顾客 介绍商品 确定曲率 试戴及检查 指导顾客配戴 交付顾客 已配戴隐形眼镜或购隐形眼镜用品的 3.1.3验光过程 接待顾客 询问病状 眼部检查 检影、验光 试戴 测量瞳距 验光单交付顾客 3.1.4成镜销售过程 接待顾客 介绍商品 收款 交付商品 3.2主要服务、加工设备和检测设备 3.2.1主要服务、加工设备 镜片磨边机（分为：手工磨边机、开模自动磨边机、免开模自动磨边机） 开槽机 打孔机 抛光机 瞳距仪 验光仪（标准镜片、试镜架/电脑验光仪/自动综合验光仪） 检影镜 视力表灯箱 曲率计 顶焦度计 裂隙灯 3.2.2检测设备 顶焦度计 瞳距仪 验光仪（标准镜片、试镜架/电脑验光仪/自动综合验光仪） 视力表灯箱 曲率计 服务质量检查软件 3.3服务质量特性和配装眼镜加工工艺特点 眼镜以成品眼镜、隐形眼镜及眼镜用品的销售和配装眼镜的加工销售为主，有些眼镜商的服务项目中也包括眼睛验光服务，其中配装眼镜的加工是以顾客眼睛屈光不正的程度（如：近视、远视、散光程度）和眼部参数确定眼镜的参数，进行视力矫正，配装眼镜加工质量检验执行国家强制标准GB 13511—1999《4.1 总要求 提供确定质量管理体系及服务提供过程的证据（可以是流程图），明确这些服务提供过程的顺序和相互作用，确保过程有效运行的管理方法（规定）。 4.2 文件要求 提供质量管理体系的文件构成清单（包括质量记录），应包括“标准”中所要求的文件。 4.2.1重点审核是否引用强制性标准；所明确的服务规范是否满足国家法律法规和行业专业技术的要求，（如：服务场所的环境要求）。法律法规是否为有效版本，是否控制其发放。 4.2.2质量手册：无特殊要求 4.2.3文件控制：无特殊要求 4.2.4质量记录的控制：无特殊要求 5. 管理职责 5.1最高管理者提供如何把法律、法规、顾客需求、组织的服务承诺向员工传达的证据，询问管理层对服务经营情况的掌握，服务定位及目前服务质量情况，了解员工对相关的法律法规的贯彻实施情况。 5.2询问最高管理者如何确定顾客的需求，如何实施并满足顾客的需求。 5.3最高管理者提供文件化的质量方针、服务承诺，贯彻、评价的证据。质量方针应体现顾客对服务质量的要求。 5.4组织开展新服务项目时，对质量管理体系的变更应进行策划，保证质量管理体系的完整性。 5.5无特殊要求 5.6无特殊要求 6. 资源管理 6.1无特殊要求 6.2.1是否明确服务人员服务能力的要求，明确法律法规对验光师、隐形眼镜服务人员的要求，进行考核、评价的记录，资格能力。 6.2.2对服