HT1803不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 Procedure Document No. HT1.803 Version：2.0 Effective date： 2003－08－01 拟制 made by： Amy 会 审 reviewer 批准Approved by： tom/公务部 james/供应部 utoubave/计财部 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 V1.0 新拟制 2002－10－01 V2.0 改进管理，优化管理 2003－08－01 郑重声明：未经批准 不得复制 目的 对不合格品实施控制、防止不合格品的非预期使用或安装。 适用范围 适用于外购物资、设备进厂到出厂全过程不合格品的控制，及生产、服务过程中发现的不合格品的控制。 定义 3.1【不合格品】不符合规定要求的产品（包括服务和部分过程结果）。 注1:本公司的不合格品主要指外购物资、设备中检出的不合格品，生产过程中的制成品、成品不合格品，用户退回返修的产品等。 3.2【让步接收】对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，限用于特定批次/数量的某些特定不合格特性在指定偏差内的发付。 3.3【筛选】在生产急需的情况下，对抽检批量不合格品的全检。其结果是留用其中的合格品。 3.4【返工】（rework）对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求，是对未曾投入使用的不合格产品的处置办法。返工后的产品要么是合格品，要么是废品。 3.5【返修】（repair）对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 职责 4.1 不合格品发现/发生现场的责任人（可以是检验员，生产人员或仓储人员）负责对不合格品作出标识、记录并隔离存放。 4.2 IQC验货员 a)IQC检验员负责对来料不合格品进行判定，检验科负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。 b)负责将进料不合格品处理单提交技术工程部门填写意见。 c)提出并监督、执行进料不合格品的最终处理方案。 4.3 仓库 负责将发现的仓储物料品质异常情况反馈给IQC部，由IQC部进行不合格判定。 4.4 PQC/FQC/OQA检验员 a)PQC检验员负责对过程不合格品进行判定，PQC负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。 b)PQC负责人负责评价过程不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交相关产品线和/或质量工程部进行评审以决定最终处理方案。 c)FQC/OQA检验员负责对最终不合格品进行判定，FQC/OQA负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。 d)FQC/OQA负责人负责评价最终不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交技术工程部进行评审以决定最终处理方案。 4.5 技术工程部： 对涉及多部门的严重不合格品，负责评审或组织相关工程师进行评审，以决定最终处理方案。 4.6 工段/生产部/理货/货运： a)严格按照最终处理方案对过程/最终检验不合格品进行处理，对不合格品的非预期使用或安装负责。 b)负责将所发现的来料、半成品、成品质量异常反馈给技术工程部。 4.7 采购部 负责与来料、外协加工厂沟通不合格品的处置，对不合格品的非预期使用或安装负责，推动其实施质量改进。 过程要求 代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 发现 与 判断 当发现有异样的产品时，应按规则确认不合格属性，必要时，应判断与规定要求不一致的程度。 如“4 职责”及 检验人员 检验和试验程序 物料验货规程 02 记录 与 标识 经验证属实后，应记录不合格事由或故障现象，并予标识，需要时，记录应同随产品转序。 如“4 职责”及 检验人员 03 隔离 与 报告 及时向主管报告不合格品情况及相关记录；可行时，不合格品应予隔离或置另外标识的区域。 如“4 职责”及 检验人员 不合格品报告与处理记录 04 必要 的 评审 必要时，技术工程部和/或生产部对不合格品进行确认、判断、分析，考虑对不合格品进行处置的方案。 或召集技术、工艺、生产相关人员召开不合格品评审，决定不合格品的处置方案。 如“4 职责” 05 不合格品处理 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员沟通供货商办理退货或换货或筛选。 生产过程中操作者自检检出的不合格半成品，由生产部负责返工返修。 成品检出的不合格品，由生产部负责返工/返修，可以让步使用的由生产部说明并通知销售中心与客户联络。 用户认为不合格退回返修的产品，检验人员检验证明情况属实后，由工程技术部组织人员和生产部人员进行返工返修。 由工程技术部确定待报废的产品，报请总经理批准报废。 如“4 职责” 不合格品报告和处理记录 06 处理 的 追踪 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员负责追