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扬州市民政局基建办内控体系 一：职责 1、负责局机关和局属事业单位基建，维修工程的立项论证工作，为领导决策提供科学依据； 2、组织实施局本级和本系统内的大型基建工程的管理工作； 3、负责并协助局属事业单位做好基建工程、维修工程的检查、监督和验收工作； 4、负责局本级基建工程预算编制和决算初审工作，协助局属事业单位做好工程预决算的把关审核； 5、参与局本级和局属事业单位基建工程的支出管理； 6、协助办公室做好局本级房产和大型设备的管理和维护工作；协助局计财处做好基建工程转固定资产的决算审计工作。 序号 项目名称 办理依据 办理时限 前置审批部门 前置审批业务条件 收费标准 收费依据 1 工程立项管理 18个工作日 项目建设单位规划征地部门 项目申请报告 工程项目实施规划 征地规划许可手续 2 基建和维修工程招议标 27个工作日 民政局、相关部门 立项报告、项目方案、招标文件、施工单位营业执照、项目经理资格证书、工程标书 二、事项三、工作流程 1、基建、维修工程立项 1、办理流程 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 项目审核 1、审核项目是否可行和项目规模. 2、增加审核环节 2、 实质性查勘 组织查勘需两人以上， 组织相关人员进行可行性论证,提出处理意见 3、 审核 改变上一流程意见需进行会商 3）所需材料 ①新建项目 序号 提交材料 审核要求 1 项目申请报告. 审核原件 2 工程项目的实施规划 审核原件 3 征地、规划等相关部门许可手续 审核原件 ②维修项目 序号 提交材料 审核要求 1 项目申请报告. 2 相关部门的许可手续 4）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 项目建设单位 根据单位需要，对本单位基建和维修项目进行规划，向局上报立项申请 2 相关业务处室 对项目建设单位的立项申请的可行性，单位是否需要建设或维修等方面进行初核，提出意见 3 基建办主 任 对局机关和局属事业单位基建，维修工程的立项的可行性进行审核，提出相关意见 4 基建办主 任 组织相关人员对立项项目进行实质性查勘。提出提议立项或不立项的意见 5 计财处处长 审核建设单位资金来源于筹备情况。 6 分管局长 审核以上流程审核意见的正确性，提出审核意见 7 局长 审核以上流程审核意见的正确性，对基建、维修单位是否同意立项进行审批 2、局本级和局属单位基建和维修工程招议标 1）办理流程 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 公布工程信息 1、及时公布 2、通过各种媒体公布 3、确保公布时间 2 审核 1、对工程投标单位资格进行审核， 2、对工程投标单位标书内容进行审核， 3、增加审核环节 3）所需材料 ①建设单位 序号 提交材料 审核要求 1 立项报告 2 项目方案 3 招标文件 4 ②投标单位 序号 提交材料 审核要求 单位营业执照 项目经理资格证书 工程标书 4）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 基建办主任 对局机关和局属事业单位基建，维修工程的规划许可、立项许可文件、单位申请进行审核，对能否进行基建维修提出审核意见 2 项目建设单位经办人 在局域网、单位公示栏和多种媒体公布工程信息 3 基建办主任 审核投标报名单位的有关资质，对项目建设单位招标文件、标底、及相关材料的合理性进行把关审核 4 招议标小组 进行比价议标，根据低价中标的原则，初步确定中标单位 5 分管局长 对招议标情况进行审核，提出意见 6 局长办公会 对招议标情况进行审议，确定最终中标单位，形成会议纪要  6个工作日 4个工作日 4个工作日 4个工作日 4个工作日 4个工作日 4个工作日 3个工作日 分管局长 比价议标， 局长办公会议或专题会 招议标小组组成： 局基建办、计财处、办公室、监察室、相关业务处室、建设单位 项目建设单位 基建办 审核 项目建设单位 招议标申请 组织实施 3个工作日 项目建设单位 局长 分管局长 计财处 基建办主任 相关业务处室负责人 项目建设单位 所需材料见附件 不符合条件的退回申请单位 审批 审核 资金预审 实质性查勘 初核 立项申请 基建办主任 审核 3个工作日 相关材料附后 公布工程信息 基建办 在局域网和单位公示栏公布 审核 局招议标小组 30万元以上基建维修工程进入市招投标程序 30万元以下基建、维修工程 审核 审议决定 3个工作日 3个工作日