煤安认证现场评审准备文件.doc

二、现场评审要求： 2.1现场评审的依据： 2.1.1《安全标志现场评审规范》 2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》 2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项： 2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项） 2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。 2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。 2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。 2.2.1.4必须准备的资料： ■营业执照复印件 ■土地使用证 ■工程师证（3名以上） ■生产贴牌产品要有委托加工协议 2.2.2设计与标准 ★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。 ★■2.2.2.2必须具备下列标准： GB2900.10-1984 GB/T2951-2008 GB/T2951.34-1994 GB/T3048-2007 GB3836.1-1983 GB3836.2-1983 GB3953-1983 GB/T3956-1997 GB4909-1985 GB6995-2008 GB/T8170-2008 MT818-1999 MT386-1995 JB/T8137-1999 2.2.2.3必须具备的文件： ★《设计或开发管理制度》 ★《产品图纸》 ★《产品说明书》 ★《产品工艺流程图》 2.2.2.4必须具备的质量记录： ★《新产品（样品）试制计划》 ★《设计和开发评审报告》 ★《设计和开发验证报告》 2.2.3质量体系和管理职责： ■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。 ★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。 ■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。 ■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。 ■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。 2.2.3.6必须具备的文件： ■《质量手册》 ■《程序文件》 ★《质量否决制度》 ■《质量负责人及其检验人员的任命书》 ★《质量管理组织机构图》 2.2.3.7必须具备的质量记录： ■《文件受控清单》 2.2.4技术文件及档案资料 2.2.4.1涉及安全性能的图纸更改必须重新经安标办审核、备案。否则为否决项。 2.2.4.2必须具备的文件 ■《文件控制程序》 ★《工艺技术文件管理制度》（必须包括产品图纸的修改内容） ★ 《产品图纸》 2.2.4.3必须具备的质量记录： ■《记录控制清单》 ■《文件发放、回收、销毁登记表》 ■《文件借阅、复制记录》 ★■●▲《文件更改申请单》 2.2.5采购 ■★2.2.5.1必须制定采购控制程序，建立采购清单。 ☆2.2.5.2必须建立合格供方名单以及供方质量档案。 ☆2.2.5.3必须有采购合同或采购协议，且必须明确规定采购产品的主要技术要求。 ☆2.2.5.4重要原材料（如：橡胶、铜丝等）必须有定期型式试验报告，所有采购物资必须有检测报告或质保书。 ★2.2.5.5主要原辅材料必须有工厂验证或检测报告。 ☆2.2.5.6必须有采购计划及原辅材料入库或出库手续。 ☆2.2.5.7必须有供方评定报告以及年度业绩报告。 2.2.5.8必须具备的文件 ■《采购控制程序》 ★《采购控制清单》 ★《原材料采购规范》 ★《原材料检验规范 2.2.5.9必须具备的质量记录： ☆《供方评定报告》 ☆《合格供方名单》 ☆《供方业绩评定表》 ☆《月采购计划》 ☆《采购台帐》 ★《铜（铝）线检测报告》 ★《化工原材料检测报告》 ☆《供方质量档案》 ☆《原材料入库单》 ☆《原材料领用单》 ☆《原材料台帐》 2.2.6生产过程控制 ▲2.2.6.1必须制定设备管理文件，建立生产设备台帐。生产设备应该与认证产品范围、生产能力相适应。 ▲2.2.6.2有设备大修二保计划，并按期维护保养，且有维护保养记录。 ▲2.2.6.3有设备日常维修记录，记录