物资采购流程（试）.doc

国都建设（集团）重庆分公司 物资采购流程（试） 目的 详细讲解物资采购的流程，规范物资采购的管理，确保项目物资的合理性、及时性。 适用范围 本流程适用于公司承建工程项目的物资采购。 物资采购流程图 流程图对应表格 流程 名称 责任者 流程输入 （工作依据） 工作内容 流程输出 产品/活动 需要的记录 采购策划 公司物资部 业主要求 工程特点 确定由业主提供，公司、项目和分包商采购的物资清单 物资采购方案 物资申请计划 项目 图纸 设计说明 采购方案 提出所需物资的名称、规格型号、单位数量、技术要求、进场时间等 物资申请计划 物资采购计划 物资部或项目 物资申请计划 合格供应商名单 确定采购方式、采购员、候选供应商名单、采购时间等 物资采购计划 新供应商资格预审 物资部或项目 供应商资质文件 企业简介 产品介绍等 对供应商的资质进行审核评价，挑选符合条件者参加投标报价 资审合格的供应商 供应商资格预审表、供应商资质文件 供应商投标报价 物资部或项目 采购信息(含规格型号、供货期、质量、环境、安全等方面的要求) 与候选供应商沟通采购信息，邀请他们投标报价 采购招标文件 询价记录 供应商投标报价文件 供应商评价与选择 物资部或项目 采购要求 供应商投标报价文件 对产品的性能、价格和供应商能力进行评价，根据评价结果确定最终供应商人选 供应商人选被确定 样品报批记录、供应商选择、评价记录 签订采购合同 物资部或项目 业主合同； 物资申请计划； 采购要求； 供应商投标报价文件 与供应商洽谈并签订采购合同、订单，或发出供货通知 采购合同、采购合同审批汇签单、订单、零星采购的结算票据 进货 验证 物资部或项目 物资申请计划； 采购合同、订单； 材料标准、规范 对物资进行数量核对、合格证查验、外观检查、复试等 合格物资留用，不符合要求物资退货/让步 进货验证 记录 搬运/贮存/发放/使用 物资部或项目 合格物资；领料单；有关物资搬运、贮存、领用方面的规定 将合格物资入库保管，根据领料单发放使用 物资出入库台帐、领料单 供应商年度评价 物资部或项目 供应商提供产品的性能、价格、供货期、供应商的工作表现 对供应商进行评价，将合格供应商纳入合格供应商名单，不合格的淘汰 供应商年度评价表、合格供应商名单 物资采购流程步骤详解。 采购策划 在项目开工准备阶段，工程部负责组织物资部、项目组等有关单位对物资采购进行策划，并在《项目策划》中确定采购方案（详见《项目策划程序》），明确各类物资的采购组织单位、采购方式做出明确规定。 采购组织单位一般为：业主、物资部、项目组及分包商；采购方式一般分为：招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。 物资计划 物资申请计划 项目负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给物资部，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。 《物资申请计划表》作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，应一并在物资申请计划中注明。 物资采购计划 物资部或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制《物资采购计划表》报物资部经理/项目预算主管审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购员、候选供应商名单和采购时间等。 候选供应商的来源如下： 从公司“合格供应商名录”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商； 其他供应商（只有当“合格供应商名录”中的供应商不能满足工程要求时，才能从名录之外挑选其他候选者）； 业主指定的供应商。 当对候选供应商名录进行调整时，应得到原批准人员的批准。 招标采购程序 供应商资格预审 所有新供应商（“合格供应商名单”之外的或以前没有合作过的）在参加选择前必须首先通过资格预审。采购人员负责向供应商发放《供应商资格预审表》，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。 对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。 合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。 进入供应商选择表的供应商均应资审合格。 供应商投标报价 在邀请供应商投标时，采购人员应与供应商就下列采购信息进行沟通： 产品的名称、规格、型号、数量； 对产品的质量、环境