环境内 部 审 核 检 查 表.doc

内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：管理层 审核员： 1月6日 要素 审核内容 审核 方式 审核记录 备 注 4.2 环境方针是否满足以下要求 文件 交谈 适合于组织 包括三个承诺 提供目标的框架 形成文件 已传达到全体职工 4.3.3 目标与指标 查 文件 相关职能与层次是否制订了目标 目标与指标是否形成文件 目标与指标是否考虑法律及重要环境因素要求 内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：管理层 审核员： 1月6 日 4.3.4 环境方案 查 文件 是否制订方案 是否规定相关部门的职责 是否规定具体方法和时间表 4.4.1 机构和职责 查 文件 是否规定各部门的职责 是否任命了管理者代表 是否规定管代的职责 4.4.4 环境管理体系 查 文件 体系文件是否包括核心要素及其相互作用的描述 是否包括查询文件的途径 4.5.1 监测是否包括以下方面 查 文件 环境绩效 运行控制 目标指标 法律法规 内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：管理层 审核员： 1月 6日 要素 审核内容 审核 方式 审核记录 备 注 4.5.4 内审程序是否符合标准要求 文件 交谈 询问内审的目的 是否编制审核方案 审核方案是否适宜 4.6 管理评审 文件 交谈 是否规定了定期实施 询问管理评审的程序 询问管理评审的目的 询问管理评审的输入内容 询问管理评审的输出内容 4.3.1 本组织的重要环境因素? 主要环境影响 请简述环境因素、环境影响、方针、目标指标、环境方案之间的关系 内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：生产部 审核员： 1月6日 要素 审核内容 审核 方式 审核记录 备 注 4.3.1 询问负责人是否清楚环境因素的控制要求 交谈 查环境因素清单 环境因素控制是否满足要求: 识别全面包括各个过程活动 包括三种时态 包括三种状态 评价方法是否适当 是否形成重要环境因素,归类是否适宜 环境因素更新控制 4.3.3 目标与指标 查 文件 相关职能与层次是否制订了目标 目标与指标是否形成文件 目标与指标是否适宜 4.3.4 环境方案 查 文件 查 记录 是否制订方案 是否规定相关部门的职责 是否规定具体方法和时间表 环境方案实施控制 内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：生产部 审核员： 1月6日 要素 审核内容 审核 方式 审核记录 备 注 4.4.6 运行控制 查文件清单 现场 运行准则是否建立 运行情况 运行准则是否适宜 4.4.7 应急准备与响应 查 文件 现场 应急策划是否适宜 应急方案是否形成文件 应急措施是否落实 4.4.3 信息交流 查 文件 记录 是否明确交流方法 是否规定相关部门的职责 交流实施是否符合规定 4.5.1 监测 监测的策划是否全面 监测实施情况 4.5.2 不符合,纠正预防 查记录 不符合的评价 纠正预防措施的制订 措施实施 措施验证 内 部 审 核 检 查 表 XY/4-16 部门：总经办 审核员： 1月6日 要素 审核内容 审核 方式 审核记录 备 注 4.4.1 部门职责 询问 是否明确本部门职责 内部职责分工是否