福建省加油站安全生产标准化评审标准.doc

附件5 福建省加油站安全生产标准化评审标准 5.1 负责人与职责（100） （自评/评审得分 分） 评审 要素 评审内容 评分办法 应得分 实得分 不符合项数 备注 5.1.1 负责人（30） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作 主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。 5 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化 未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。 5 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。 5 4.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议 未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。 10 5．坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求 未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。 5 5.1.2机构 设置与 职责（40） 1.设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员 未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专职安全生产管理人员扣5分。 10 2.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责 有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。 15 3.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩 无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。 15 5.1.3 安全生产投入及工伤保险（30） 1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产 未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10 分。 10 2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐 使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。 10 3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 未参保扣10分，漏保一人扣2分，扣完为止。 10 5.2 风险管理（100） （自评/评审得分 分） 评审 要素 评审内容 评分办法 应得分 实得分 不符合项数 备注 5.2.1 范围 与评价方法 （15） 1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。 6 2.风险评价的范围应符合安全标准化要求 评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。 3 3.选择科学、有效、可行的评价方法 评价方法不适用扣3分。 3 4.确定评价准则 未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。 3 5.2.2 风险评价（40） 1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价 评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。 35 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，扣完为止。 5 5.2.3 风险控制（30） 1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度 控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分. 10 2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙 抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。 5 3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施 未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。 10 4. 对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐 未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。 5 5.2.4风险信息更新 （15） 1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患 未适时组织风险评价扣5分。 5 2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 未定期评审或检查风险评价效果扣5分。 5 3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事