签证管理办法(已审核).doc

五公司广东分公司分包单位签证管理办法 为了项目管理过程中有关签证的及时性与高效的办理，特制定本签证管理办法，以资遵守和执行。 一、工程变更情况 合同外的工程变更为三种，分别为设计变更（图纸会审）、甲方联系单、现场零星用工单。其中： 1.1设计院及业主提出的《设计变更单》，变更完成后，所发生的增减内容由技术部分发工程部、商务部根据变更情况办理变更增加、减少工程量。 （处理状况：商务直接核算减少或核算增加，不需要办理签证。如导致返工，才办理签证） 1.2由甲方现场工程师提出的《工程联系单》，经项目部工程部经理、商务工程师、项目经理共同签字确认后才认可。1.3由分包单位提出的零星用工单需报项目工程部经理，由现场工程部经理签字商务部门议价确认，可以有效。 二、现场签证程序 2.1按规定，工程变更（上述三种类型）由甲方审批并发出后算起，分包施工单位应向甲方申报现场签证单，格式须按照甲方提供的格式，签证预算格式不限制。 2.2现场单位现场签证必须详细说明原由及内容，同时须附变更前后的图纸及相应说明及变更依据，以便甲方准确计量变更工作量。 2.3现场签证、签证预算由分包施工单位申报甲方；经工程部经理填报初审，报商务部审核、项目经理审批并按甲方审批流程完成，分公司签证审核后方可生效。 2.4经审核生效的签证预算审价单原件存商务部，审核后原件1份发分包施工单位存档并作为最终合同结算依据。 2.5 零星用工的使用，应注意收集使用范围、为何使用、使用时间等，否则商务部有权拒绝签证零星用工的办理。同时，单次签证办理超过6个以上用工的，应把工人的身份证复印到签证后面，以作为签证的辅助依据。 2.6经办人及其部门领导、项目商务部等部门对审核的依据应整理齐全、完整，并对签证依据负责，如发现虚假报送或超额审核的签证，应对其审核结果负责。 三、按月审结工作 3.1审批完毕后，形成补充预算资料，随当月进度款一起申请付款。付款金额同主合同条件一致。如当月分包施工单位未报，则认为分包施工单位放弃当月权利，推至次月。禁止在过程中申请支付签证款项。 3.2零星签证可以及时特别付款。 3.3 签证付款请款单应单独设立。 四、现场签证原则 4.1现场签证一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。4.2 量价分离原则：现场工程部只确认发生的工程量，套价由商务部门负责，同时商务部门也可对计量结果复核，如发现与合同或其他发生冲突时，应及时纠正。4.3 完工确认原则：当现场签证完工后，商务部、工程部、相关经办部门须在完工后10日内三方签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.4 一月一清原则：商务部门对分包施工单位上月的签证应该审核完毕。4.5 先估价后施工原则：施工前先估价，然后按权限审批执行。4.6权力限制原则：对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的或没有经过部门经理签字的签证一律无效。 4.7签证对应原则：如发生建设单位处和其他发生的签证，没有及时提醒商务部门及有关部门，导致能计算的收入费用流失的，此签证原则上属于无效签证。 4.8签证办理时限有效期为30天（除设计变更外），超过时间商务有权拒绝办理。审核时间以简洁、高效的办事原则处理，遇到特殊情况，可以合理延期。 五、其它事项 5.1商务部门将现场签证引起的增减费用纳入工程成本月成本控制报表，单独建立台帐； 5.2工程部负责监督分包施工单位及零星签证的执行情况；5.3商务部负责初步审核签证工程造价金额，并确认是否计入结算；5.4文档管理员负责给签证单编号，并下发分包施工单位； 5.5各个部门必须按附表及规定的签证流程办理。 5.6附表: 附件A：机械台班计量单 附件B：签证工程联系单 附件C：工程现场签证单 附件D：签证审价单 机械台班计量单（附件A） 机械名称和机械型号 使用事由 时间记录（详细记录、如使用部位不一样则分开填写）： 机械方签字确认 以上合计 小时 经办人签字确认 工程部经理签字 机械台班计量单（附件A） 机械名称和机械型号 使用事由 时间记录（详细记录、如使用部位不一样则分开填写）： 机械方签字确认 以上合计 小时 经办人签字确认 工程部经理签字 备注：1、本表一式三份（工程部、项目商务部、机械方），签字后复印无效。 2、机械使用必须得到工程部同意后方能使用，其他部门只能调用，最终需得到工程部经理签字后方能有效。 签证工程联系单（附件B） 工程名称：