采购部工作标准化流程.doc

采购部工作标准化流程 采购部的基本流程 各部门购---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算 申请采购流程图 有库存 没库存 二、申请付款流程图 商品到货验收流程 分销： 生产： 申购／领料 有库存 没库存 五、申请商品采购及付款计划流程图 采购计划采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划供应商的选择和考核供应商的考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 询价、比价、议价 合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。质检货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 财务结算货物入库后，财务结算采购管理制度建立资料管理（表）册，售后服务管理表。 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。每末将付款、欠款、欠票情况进行汇总总结，并提出用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前日通知（5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 交货验收 成功 合同的签订 采购洽谈（下单） 寻价、比价、议价 寻找供应商 采购 验收不合格 退货 财务处理 通过 总经理审批 通过 部门经理审批 填写申购单 仓库取货 库存不足 报告总经理审批 结束 配送员 归档 采购员 归档 仓管员 财务部主任 副总 部门经理 根据供应商账期 采购 财务经理审批 总经理审批 采购填写进仓单 成本会计填写进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装 合格进仓，不合格退回供应商 采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装 生产部验收是否合格 合格进仓，不合格退回供应商 采购计划 部门经理审核 部分采购单送 总经理审核 需提交资料： 选择供应商 询价 供应商资料 对比价格 申请人 采购 采购合同 送部门核实 合同金额5万以上送总经理审批 合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批 申请人 部门经理 副总 财务部主任 仓管员 归档 采购员 归档 配送员