煤矿本质安全管理体系培训教材第9章.doc

9 煤矿企业本质安全管理实施方案 9.1 前期准备 (1)对煤矿本质安全管理知识了解 1)了解煤矿本质安全管理内涵、目标、流程 2)对煤矿本质安全管理模式进行剖析 3)组织各级员工进行本质安全内容学习 (2)建立健全完善煤矿本质安全管理机构 1)对现有的煤矿机构进行组织、合并、重组，为进行本质安全建设做准备 2)明确各机构在本质安全建设中职能 3)建立健全本质安全建设岗位责任制和领导责任制 (3)建立健全煤矿本质安全管理相关制度 1)建立健全各类岗位制度 2)建立健全各类奖惩制度 3)建立健全各类规章制度 (4)煤矿本质安全管理建设目标、方案流程设定 1)结合煤矿实际情况明确煤矿自身本质安全建设目标 2)结合煤矿实际情况确定煤矿本质安全建设方案 3)结合煤矿实际情况明确煤矿本质安全建设详细步骤、流程 9.2 煤矿企业本质安全管理实施方案流程 煤矿企业本质安全管理实施方案采用戴明的PDCA管理模式设计，PDCA循环强调持续改进，其流程如下： 9．2．1计划(P)阶段： (1) 煤炭企业本质安全理念导入。企业全体员工了解，学习掌握煤矿本质安全管理内涵。企业全体员工，特别是最高管理层应该重视本质安全管理，并对此做出书面承诺。 (2) 本质安全目标设定、建设流程方案规划。煤矿企业应该根据自己安全管理现状，制定本质安全建设目标，规划出具体的本质安全建设步骤和方案。 具体目标建立应该满足： 1)目标要全面、要有层次(分解目标) 2)所确定的有关各项目标的指标必需可以测量。 3)为确保目标的成功实施，企业还需为实现每个目标确定合理的和可实现的时间表。 4)目标更切实际 (3) 法规、本质安全管理标准与程序导入。制定识别和获取相关本质安全法规、标准、其他要求的程序。 及时更新有关法规、标准、其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。这是持续改进的基础。 (4)机构设立与职责明确。在煤矿原有的组织机构基础上，按照本质安全管理要求，设立本质安全管理委员会，委员会一般应包括风险管理小组、标准与措施管理小组、保障管理小组、本质安全文化管理小组、人员不安全行为控制与管理小组、考核评价小组以及信息管理小组。各小组的职责应根据矿井的实际情况具体确定，一般的各小组应负有以下职责： 风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。 标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。 保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使本质安全管理工作得到持续有效运行。 本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设，让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。 人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。 考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对本质安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。 信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。　　 (5) 危险源辨识与风险评估。在煤矿安全事故发生的机理分析的基础上，对本企业所有可能发生的事故的影响因素——危险源进行辨识。并进一步对危险源的风险程度进行评估。 (6)管理标准与管理措施的制定。在危险源辨识与风险评估的基础上，进一步提炼管理对象，并制定针对管理对象的消除或控制危险源的管理标准和管理措施。 (7)制定完善的管理制度。制定煤矿本质安全各类保障制度、奖惩制度，保障本质安全工作得到持续有效运行。 9．2．2实施(D)阶段： (1)发布。对计划阶段形成的各种方针、目标、标准与措施以及各类制度进行签发。 (2)培训与落实。对计划阶段形成的各种方针、目标、标准与措施以及各类制度，组织企业各层次人员进行综合性的和有针对性的培训，并在培训的基础上，进一步实施、落实。 (3)安全文化建立。安全文化是煤矿本质安全建设灵魂。煤矿企业要根据自身特点建立适合本企业发展的本质安全文化，并制定安全文化的实施具体方案。 (4)应急响应。评价潜在的事故和应急响应需求，制定应急预案并进行应急演练，提高个人防护能力，减少潜在事故和紧急情况发生及其影响。 (5) 记录与档案管理。建立并保存本质安全管理的记录和档案，以利于企业改进本质安全管理体系，证实其有效性。记录和档案应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。记录和档案的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。记录和档案都要有目录清单。根据记录和档案的内容，落实保管单位，分别由专人保管。应规定并记录保存期限，加强监督管理，由授权人员进行记录的销毁。 9．2．3检查(C)阶段： (1) 本质安全管理监控。按照煤矿本质