公司级数据分析控制程序OK.doc

1. 目的 通过对公司级数据运用适当的统计技术进行科学的分析，以识别改进机会，并证实和持续改进质量管理体系的适宜性和有效性。 2. 适用范围 本章适用于对质量管理体系运行过程中所产生的公司级数据的分析和决策活动的控制。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系—基础和术语。 公司级数据：在公司业务计划中或质量目标中确定的业绩指标，主要包括：公司年度主要质量目标、公司二级部门的主要质量目标等。 4. 职责 4.1 人力资源部负责安排各部门数据分析中所用的统计技术的培训。 4.2 公司各部门负责与本部门有关的公司级数据的分析，并给出改进对策或建议。 4.3 质量管理部负责各部门提供的数据分析的归口管理，识别并制定改进对策或建议。 5. 工作程序 5.1 数据分析的过程 数据的分析主要分三个过程： a）对数据的收集和整理； b）用适宜的统计方法归纳，得出所需结果； c）对结果进行分析，找出规律和主要问题所在。 5.2 公司级数据的收集和整理 5.2.1 数据收集的主要来源 数据的收集可来源于公司的内部或外部。 5.2.1.1 外部数据： ——顾客满意或不满意的信息、建议、意见； ——国家、地方抽检同行业产品的情况等。 5.2.1.2 内部数据 ——各部门质量目标完成情况的统计； ——与产品质量有关的数据，如：质量记录、产品不合格信息、供应商供货信息、顾客满意度分析结果、内外部故障成本等； ——与运行能力有关的数据，如：过程运行的测量监控信息、产品实现过程的能力、内外部审核的结论、管理评审输出、生产率、交货期等； ——纠正/预防措施的实施效果等。 5.2.2 数据的收集方式 数据的收集方式可以直接采用已有的质量记录，也可以采用交谈或调查（主要用于外部数据的收集）。 5.2.3 各部门负责与本部门有关的数据的收集和整理，其中国家、地方抽检产品的数据的收集和整理由品检部负责。为确保提供数据的准确性,质量管理部有权委派人员对有怀疑的数据进行核实,各部门必须提供原始数据以证实上报数据的准确性。 5.2.4 数据的整理 即各部门从收集到的杂乱无章的数据进行归类，并提取其中有价值的数据，便于统计分析。 5.3 数据的统计归纳 5.3.1公司各部门根据收集和整理的数据，并利用相应的统计技术对数据进行统计归纳，得出相应结果。 5.3.2 公司数据分析需要常用的统计技术有： A、质量管理常用的改进工具（如控制图、直方图、因果图、对策表、排列图等）； B、工序能力分析和工序统计控制； C、抽样检验； D、假设检验； E、相关分析和回归分析； F、方差分析和正交试验设计等； 人力资源部每年根据各部门关于统计技术的培训需求，制订培训计划，安排组织培训。 5.4 数据统计结果的分析 5.4.1质量管理部每月要求各部门提交相应的数据分析结果,综合分析形成“月综合质量分析报告”。并于每年年底汇总形成“( )年质量目标完成情况监控表”，对其作以下分析： a）与公司年初制定的公司级质量目标和主要分解目标比较分析； b）与竞争对手比较分析； c）发展趋势分析。 5.4.2 质量管理部对每月统计结果，要求各部门提出相应的纠正和预防措施；每年初对上一年的“( )年质量目标完成情况监控表”的讨论、分析结果要形成“（ ）年质量目标完成情况分析报告”，报相关领导审批、确认。必要时,以上结果要提交管理评审讨论，确定改进机会。具体参考QP22《纠正和预防措施控制程序》、QP03《管理评审控制程序》文件。 5.4.3 对分析的结果,质量管理部应确保: a）优先解决与顾客相关的问题； b）作为下一步制定公司级质量目标和主要分解目标的参考依据。 5.4.4 经分析、评审确定的改进需要,质量管理部负责将其列为持续改进项目，并进行控制。 6. 相关文件 6.1 QP22《纠正和预防措施控制程序》 6.2 QP03《管理评审控制程序》 7. 质量记录 记录编号 保存期限 7.1 月综合质量分析报告 QR-ZG-201-17 三年 7.2（ ）年质量目标分解及保证措施表 QR-ZG-201-18 三年 7.3（ ）年质量目标完成情况监控表 QR-ZG-201-19 三年 7.4（ ）年质量目标完成情况分析报告 QR-ZG-201-20