08设施设备管理程序.doc

1 目的 为了确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施和设备。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制。 3 职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2其他部门协助生技部做好控制工作。 4工作程序 4.3设施的确定、提供和维护 4.3.1设施的确定 为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括车辆、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.3.2设施的提供 生技部根据使用部门的要求及公司发展的需要，配置适宜的生产设施和设备，提供设施设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经副总经理审核后，报总经理批准，由物料部负责组织安排采购或自制的有关事宜。 4.3.3设施的验收 4.3.3.1采购或自制完成的设施，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设施/设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、随机附件及资料等内容。《设施/设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；验收不合格的设施，物料部与供方协商解决，并在《设施/设备验收单》上记录处理结果。 4.3.3.2生技部对验收合格的设施设备进行编号，建立《设施设备管理档案卡》；并在《设施设备台帐》上登记。 设备编号方法： ×× ××× 设备序号（如：001） 部门代号 部门与代号：机加工车间—JG　喷涂车间—PT　灌装车间---GZ 包装车间—BZ 公共设施—GG 缝纫车间—FR 其它－QT 4.3.3.3生技部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭验收单办理入库手续。 4.3.4设施的使用、维护和保养 4.3.4.1根据生产需要生技部组织编写《设备操作保养规程》，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有较为详细的操作规程，相关操作人员应由培训部门负责培训、考核合格后，持证上岗。 4.3.4.2生技部制定《设备操作保养规程》，并按《设备操作保养规程》进行设备保养，做好《设施/设备保养记录表》。生技部每季收集《设施/设备保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。 4.3.4.3生技部每年1月制定下年度的《设施/设备检修计划》，报主管总经理批准后，发至各部门执行。 4.3.4.4日常生产中操作工无法排除设备的故障，由部门负责人告知生技部组织检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生技部应将检修情况记录在相应的《设施/设备检修记录单》上。 4.3.4.5现场使用的设施/设备应有统一的编号，以便于管理。 4.3.5设施的报废 对无法修复的设备，由生技部编写设备报废申请报告，经总经理批准后报废，生技部在《设施设备管理档案卡》及《设施设备台帐》中注明情况。 4.3.5设施设备、环境的检查 生技部组织相关部门每月的15日前对各工作场所进行一次全面的检查，并填写《设备/环境检查记录》，发现不符合的情况要及时采取措施纠正。 5 相关文件 《设备操作保养规程》 《设施/设备检修计划》 6记录 记录名称 记录编号 保存部门 保存期 设施/设备台帐 ZDJS4-6-06 生技部 长期 设施/设备验收单 ZDJS4-6-07 生技部 5年 设施/设备管理档案卡 ZDJS4-6-08 生技部 长期 设施/设备保养记录表 ZDJS4-6-09 使用部门 3年 设施/设备检修记录单 ZDJS4-6-10 生技部 3年 设备/环境检查记录 ZDJS4-6-11 生技部 3年 日照中大健身器材有限公司 文件编号 ZDJS2－08 设施设备管理程序 版 本 1.0 修改状态 0 页 次 第 3 页 共 3 页