管理评审作业程序QP-05-04.doc

1. 目的： 确保质量管理体系持续有效地满足标准及适宜于实现公司的质量方针和质量目标的要求 2. 范围: 适用于对质量管理体系充分性、适宜性和有效性及现状进行评审 3. 定义: 3.1 管理评审----为确定质量管理体系达到規定目標的适宜性、充分性和有效性所进行的活动 3.2 质量方针----由总经理正式发布的本公司的总的质量宗旨和方向 3.3 质量目標----在质量方面所追求的目的 3.4 质量管理体系----在质量方面指挥和控制组织的管理体系 4. 权责: 4.1 总 经 理：主持管理评审，《管理评审计划》和《管理评审报告》 的核准 4.2 管理者代表：《管理评审计划》编制；向总经理报告质量体系运行情况；收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调； 4.3 相关部门：提交管理评审所需的本部门资料，管理评审决议事项的实施 4.4 品 保 部：《管理评审报告》编写；管理评审决议事项实施追踪确认及报告 5. 内容: 5.1 管理评审计划 5.1.1 管理者代表编制《管理评审计划》，总经理核准。内容包括管理评审的目的、时间、参加人员名单、评审项目、各部门需准备事项 5.1.2 管理评审按规定的时间间隔每年进行一次；有重大事项需要进行管理评审时，由总经理临时召集，时间、内容及参加人员由总经理确定 5.2 管理者代表在管理评审会议前一周，将管理评审计划发放至相关部门 5.3 相关部门接到管理评审计划后，准备管理评审所需提供的相关资料 5.3.1 管理者代表：提供质量方针实施、质量目标达成状况；质量管理体系内部/外部审核的结果；以往管理评审的结果跟踪措施；提供可能导致质量管理体系变化的影响 5.3.2 品保部：预防和纠正措施实施状况；品质状况；客诉及处理状况 5.3.3 管理部：人力资源管理、教育训练、有效性评价 5.3.4 业务部：客户满意度状况 5.3.5 各部门提交执行质量管理体系的绩效和所遇到的问题；对质量管理体系改进的建议 5.4 管理评审会议 5.4.1 各部门參加人员应按计划时间提前五分钟到达会场 5.4.2 管理者代表简要说明本次管理评审的目的和范围，宣布会议开始 5.4.3 各部门报告本部门质量管理体系实施状况 5.4.4 管理者代表报告质量方针实施、质量目標达成状况；质量管理体系内/外部审核的符合性评价及不符合项的改善实施及效果；以往管理评审决议事项的执行状况及效果；内/外部可能影响质量管理体系的条件 5.4.5 总经理对报告情况进行总结，各部门对需评审事项进行逐项评审，包括： ①质量方针的适宜性 ②质量目标的合理性与适宜性、目标值的调整需要 ③质量管理体系过程的改进需要 ④作业方法的变更/改进需要 ⑤资源的增加及改善需要 ⑥其他的改进建议 5.4.6 总经理确定评审结果，形成决议 5.5 品保部根据管理评审结果、结论和建议编制《管理评审报告》，管理者代表审核，总经理核准后，发放给相关部门 5.6 管理评审决议的不符合项，品保部应依《纠正与预防措施管制程序》处理，开立《纠正与预防措施报告》给责任部门 5.7 责任部门实施本部门担当的决议事项；及时处理本部门的不符合项，进行原因分析、提出改善对策于《纠正与预防措施报告》，并实施 5.8 品保部追踪各部门担当决议事项与不符合项处理的实施进度及确认结果，管理者代表审核，总经理核准结案 5.9 管理评审及其所引起的措施的记录保存于品保部 5.10 本程序作业流程见3/3页 6. 相关文件: 6.1 《纠正与预防措施管制程序》 QP-08-15 7. 附件: 7.1 《管理评审计划》 7.2 《管理评审报告》 作业流程图 权 责 流 程 说 明 管理者代表 编制计划 编制《管理评审计划》 总经理 核准 / 相关部门 管审准备 管理者代表、相关部门准备报告事项及提交资料 总经理 管审会议 管理者代表、相关部门报告质量管理体系运行相 关状况；对相关事项进行评审 品保部 管审报告 编制《管理评审报告》，批准后分发相关部门； 不符合项开立《纠正与预防措施报告》交责任部门 相关部门 实施决议事项 依《管理评审报告》及《纠正与预防措施报告》实施决议及改善不符合项 品保部 追踪实施、改善 确认决议实施及不符合项改善状况