小型露天采石场安全标准化评定检查表1.doc

小型露天采石场安全标准化评定检查表 序号 评定标准内容 评分标准 检查情况 实得分 备注 1 目标与承诺 目标 策划 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责？ 是（4分） 部分（2分） 否（0分） 针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责。 4 执 行 是否每年设立了量化的安全生产目标与指标？ 是－2分 否－0分 设立了量化的安全生产目标与指标。 2 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源： 人员；资金；物资；技术。 是－0.5分； 最高分－2分 为安全生产目标的实现提供了资金、物资和技术支持，有安全投入台帐和安全管理机构。 1 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ 是－2分 否－0分 有实施计划。 2 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新？ 是－2分 否－0分 对实施计划进行了监测，但没有进行修正或更新。 1 符合性 安全生产目标是否包含： 改进安全生产管理的努力和行动； 事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。 是－2分 最高分－4分 安全生产目标包含左列的内容。 2 对安全生产目标与指标完成情况进行监测的比例？ 90%-100%（4分） 70%-90%（3分） 监测比例为60%-70%。 1 安全生产目标和指标及其完成情况是否与员工进行了沟通？ 是（4分） 部分（2分） 否（0分） 有通过开会和总结与部分员工进行沟通。 2 绩效 完成安全生产目标和指标的有效性？ 最佳（16分） 较好（12分） 中等（8分） 一般（4分） 最低（0分） 完成安全生产目标和指标的有效性较好。 12 1 目标与承诺 承诺 策划 是否有制度，确保员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺？ 是－4分 否－0分 有《安全管理承诺责任人职责》。 4 执行 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺？ 是－4分 否－0分 主要负责人有做出文件化的承诺。 4 是否为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道？ 是－4分 否－0分) 没有为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道。 0 符合性 主要负责人的承诺是否体现： 法律法规的要求； 人员、资金、物资、技术等资源； 风险评价； 持续改进。 是－2分 最高分－8分 承诺体现左列要求。 8 员工了解并监督主要负责人履行承诺的比例？ 80%-100%（4分） 60%-80%（3分） 40%-60%（2分） 20%-40%（1分） 20%以下（0分） 比例为40%-60%。 2 绩效 主要负责人履行承诺的有效性如何？ 80%-100%（16分） 60%-80%（12分） 40%-60%（8分） 20%-40%（4分） 20%以下（0分） 比例为40%-60% 8 2 2 法律法规意识 策划 是否对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做出了规定？ 是－2分 否－0分) 在《安全生产法律法规与其它要求管理制度》中做出规定。 2 执行 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查，并制定了提升计划？ 是－2分 否－0分 没有对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查。 0 是否执行了意识提升计划并进行了跟踪？ 是－2分 否－0分 没有对意识提升计划进行跟踪。 0 符合性 安全生产法律法规意识调查是否涉及所有员工？ 1－是（2分） 2－部分（1分） 3－否（0分） 没有对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查。 0 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？ 80%-100%（2分）60%-80%（1分） 0 是否所有的安全生产法律法规意识提升行动都得到有效跟踪？ 是（2分） 部分（1分） 否（0分） 没有对意识提升计划进行跟踪。 0 绩效 员工对自觉遵守安全生产法律法规的认识？ 最佳（8分） 较好（6分） 中等（4分） 一般（2分） 最低（0分） 中等 4 需求识别与获取 策划 是否建立了有效途径，获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ 是－1分 否－0分 在《安全生产法律法规与其它要求管理制度》中做出了规定。 1 是否建立识别与获取影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度？ 是－2分 否－0分 有《安全生产法律法规与其它要求管理制度》，做出了相应的规定。 2 执行 是否识别了对安全生产法律法规与其他要求的需求？ 是－2分 否－0分 没有相关的识别安全生产法律法规与其他要求的需求记录。 0