小型露天采石场安全标准化评定检查表3.doc

小型露天采石场安全标准化评定检查表3 序号 评定标准内容 评分标准 检查情况 实得分 备注 安全教育与培训 需求识别与分析 策划 是否建立了培训需求识别与分析的制度？ 是－2分 否－0分 有《安全教育与培训制度》。 2 是否明确了负责培训需求识别与分析的责任人员? 是－2分 否－0分 明确了需求识别与分析的责任人员。 2 执行 是否定期（每年）进行培训需求识别与分析？ 是－4分 否－0分 定期进行识培训需求识别。 4 对能力的要求是否考虑了： 用工连续性； 特定岗位的能力要求； 法律法规与其他要求； 风险评估结果。 是－1分 最高分－4分 对能力的要求考虑了：用工连续性、特定岗位的能力要求、法律法规与其他要求，没有考虑风险评估结果。 3 符合性 已确定培训需求的工种占全部工种的比例？ 80%－100%（12分） 60%－80%（8分） 40%－60%（4分） 20%－40%（2分） 20%以下（0分） 比例为40%－60%。 4 绩效 培训需求分析的有效性？ 最佳（12分） 较好（8分） 中等（4分） 一般（2分） 最低（0分） 中等 4 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ 是－0分 否－4分 没有由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况。 4 培训要求 策划 是否有制度对培训计划编制和培训过程与结果的记录做出规定？ 是－4分 否－0分 有《安全教育与培训制度》。 4 是否明确了负责培训计划编制与记录整理的责任人员? 是－4分 否－0分 明确了负责培训计划编制与记录整理的责任人员。 4 执行 是否针对培训需求，制定了培训计划，内容包括： 培训目标； 培训大纲； 培训时间； 培训内容； 培训方式； 培训教材； 考核方式。 是－1分 最高分－7分 培训计划基本包含左列内容。 7 主要负责人是否就下列内容接受了培训： 事故、事件调查分析技术； 危险源辨识、风险评价和风险控制技术； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理。 是－0.5分 最高分－3分 主要负责人持证上岗。 3 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列有关知识的培训： 工作中潜在的风险； 事故预防及应急响应中的职责； 偏离制度可能的后果； 操作程序、工作说明。 是－1分 最高分－4分 有培训记录。 4 是否对特种作业人员进行专门培训？ 是－2分 否－0分 特种作业人员经考核合格持证上岗。 2 符合性 对安全生产可能有重大影响的员工接受培训的比例？ 80%－100%（12分） 50%－80%（8分） 20%－50%（4分） 20%以下（0分） 比例为20%－50%。 4 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书员工的比例？ 80%－100%（12分） 50%－80%（8分） 20%－50%（4分） 20%以下（0分） 爆破作业人员有进行安全培训，经考核合格持证上岗，但其它特种作业人员未经考核合格持证上岗。持证上岗比例为50%－80%。 8 绩效 培训计划的适宜性？ 最佳（16分） 较好（12分） 中等（8分） 一般（4分） 最低（0分） 一般 4 培训数量的充分性？ 最佳（16分） 较好（12分） 中等（8分） 一般（4分） 最低（0分） 一般 4 培训评审 策划 是否建立了培训适宜性的评估机制? 是－2分 否－0分 有《安全教育与培训制度》，对教育评审有做出规定。 2 是否明确了负责培训数量与培训效果评估的责任人员? 是－2分 否－0分 有明确。 2 执行 是否使用了适当的方式测试学员的能力？ 是－4分 否－0分 没有使用适当的方式测试学员的能力。 0 是否采取适当的途径评估培训效果？ 是－4分 否－0分 有培训评价效果。 4 符合性 是否通过下列途径对培训效果进行评估： 学员反馈； 绩效改善； 测试结果的分析； 现场应用能力。 是－3分 最高分－12分 有通过学员反馈、测试结果分析和现场应用能力对培训效果进行评估。 6 绩效 培训效果如何？ 最佳（16分） 较好（12分） 中等（8分） 一般（4分） 最低（0分） 中等 8 6 生产工艺系统安全管理 设计要求 策划 是否制定了包括下列内容的设计管理制度： 审核设计单位资质的要求； 审核设计文件（图纸）的要求； 负责设计管理的人员及其职责； 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； 保存相关设计文件（图纸）的规定。 是－1分 最高分－5分 有《设计管理制度》。 5 执行 设计是否由有资质的单位承担？