04年院内保养项目考核办法.doc

国贸物业酒店管理有限公司 CHINA WORLD PROPERTY HOTEL MANAGEMENT CO.,LTD 国贸保养项目工作目标考核管理办法 1.目的 1.1为了保障国贸保养项目经营管理指标得到落实。 1.2将国贸保养项目的工作绩效与项目人员的薪酬、奖惩相结合。 1.3保证公司、“中心”与租户的权益。 2.适用范围 项目全体人员均参与工作目标考核，并根据考核结果给予奖惩。 3.考核周期 每季度考核一次。于每季度第一个月的15个工作日内完成上季度的考核工作。年终进行综合评定。 4.考核指标及内容 4.1经营指标：从三个方面来考核——税后利润、“中心”预算收入、“中心”预算费用。 4.2服务管理指标：从两个方面来考核——业主满意度、质量管理状况。 4.3安全管理指标：考核项目安全管理情况。 4.4上级评估指标：考核项目整体经营管理状况。 5.考核操作实施 5.1经营指标的考核 5.1.1由公司企划财务部和国贸项目部根据相关财务数据填写，于次季度第一个月的10个工作日内完成。 5.1.2经营指标可累计计算，即当季度未完成的数额，次季度累计完成，视为当季、次季均完成指标。 5.2服务管理指标的考核 5.2.1国贸保养项目于当季度末发送至业主方（写字楼部、公寓部、商城部、展览部、行政楼）《国贸保养项目满意度调查表》，业主方填写完毕，由国贸项目部收回，交人力资源部核算。核算方法如下： 业主方 管理面积（万m2） 权重 实际得分 写字楼部 19 46% 满意度调查表得分×46% 公寓部 8 19% 满意度调查表得分×19% 商城部 6 14% 满意度调查表得分×14% 展览部 1.3 3% 满意度调查表得分×3% 行政楼 3.1 8% 满意度调查表得分×8% 车场 4.2 10% 满意度调查表得分×10% 合计 41.6 100% 5.2.2公司督导小组不定期对项目进行督导检查，并依据《国贸保养项目巡视督导记录表》逐项填写检查内容，填写完毕的表格交人力资源部核算。 5.3 上级评估：公司主管领导根据国贸保养项目整体经营管理状况给出评估分值。 6.指标权重及得分计算 6.1指标权重 指 标 权 重 经营指标 税后利润 25% “中心”预算收入 12% “中心”预算费用 13% 质量管理指标 业主满意度 20% 督导检查 20% 公司领导评估 10% 6.2得分计算 指标权重 得分计算 经营指标50% 税后利润25% （实际利润/预算利润）× 25 “中心”预算收入12% （实际收入/预算收入）×12 “中心”预算费用13% （实际费用/预算费用）=1，得13分，每降低1% 奖1分； （实际费用/预算费用）1，每超过1% 扣1分。 质量管理指标40% 业主满意度20% 满意度得分×20% 督导检查20% 考核表得分×20% 公司领导评估10% 评估得分×10% 7.考核奖惩标准 7.1经营指标一经确定不得更改，除经公司总经理同意或发生不可抗拒因素。 7.2 奖励金的提取及计算 7.2.1奖励金的提取 完成季度经营指标，且满足以下两个条件时，可以提取奖励金额： 业主满意度得分≥60分（合格）； 督导检查得分≥60分（合格）。 7.2.2提取奖励金的计算 奖励金的计算分段进行，季度奖励金的提取基数分别设定为X和X，。X（X，）须大于预算指标。 当X＜季度实际税后利润≤季度指标税后利润×1.15时，奖励金＝X×15% 季度实际税后利润＞季度指标税后利润×1.15时，奖励金＝X×15%＋X，×30% 因奖励金在当季度计入成本，故以上计算的奖励金数额与预算指标之和不能超过季度实际税后利润。 7.2.3 当季度经营指标未完成，次季度累计完成时，按照7.2.1的条件确定是否奖励。 7.3 不提取奖励金的情况 7.3.1 完成季度经营指标，但不满足以下任一条件时，当季度不予奖励。 A.业主满意度得分≥60分（合格）； B.质量管理状况得分≥60分（合格）。 7.3.2 未完成季度经营指标，当季度不予奖励。 7.3.3 当季度经营指标完成，但累计经营指标未完成时，当季度不予奖励。 7.3.4季度发生重大安全责任事故，则不予奖励。 7.4 扣发花红及绩效工资的情况 7.4.1员工税前工资的75%为基本工资，25%为绩效工资。 7.4.2当季度“中心”预算指标（收入、费用）未完成，但达到以下条件时： A.业主满意度得分≥60分（合格）； B.质量管理状况得分≥60分（合格）。 绩效工资发放比例=当季度实际税后利润÷当季度指标税后利润×100% 7.4.3完成当季度“中心”预算指标（收入、费用），但未达到以下任一条件时，发放50%的绩效工资。 A.业主满意度得分≥60分（合格）； B