产品特采管制程序.docVIP

苏州市意可机电有限公司 文件编号 ERWI-QC-024 版 本 号 A.0 文件名称 产品特采管制程序 制定日期 2010.06.12 页 数 第 1 页 共 5页 核 准 审 查 制 定 AK 6/12/10  文件修改一览表 序号 修改日期 修改内容 版本 修订申请表编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.目的 为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户抱怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.适用范围 适用于本公司相关部门由于生产需求以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采（含表面处理，外协加工）过程要求。 3.职责 3.1 采购部负责组织特采会审的提出，与供应商就不合格品处理方式交涉。 3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验确认，追溯。 3.3工程部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法，。 3.4 生产部负责特采产品的隔离，标示等。 3.4 财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1 进料检验不合格，但需紧急上线使用时。 4.2 表面处/半成品检验不合格，需放宽规格时。 4.3 外协成品检验不合格，但客户急需使用时。 5.工作程序 5.1 IQC品检员依据《进料检验程序》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验单”。 5.2“进料检验单”经品质部主管确认，签为不合格后，通知采购部门确认，经品质，工程，采购，三方评审后，确认为供应商本身造成之问题，但不影响公司整体质量，开始进行特采处理，采购通知供应商并要求供应商做出说明。 5.3特采申请必须符以下原则： 5.4.确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.6由采购部召集生产部、工程部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.7会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.7.1偏差接受 特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。。 5.7.2全检 检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，辅料的挑选及外发加工，如表面处理，线切割等等，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务部作扣款处理。 5.7.3返工 检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品， 由品质部通知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采。 5.8特采记录由质管部收集保存。 6. 特采扣款事宜： 经工程，品质，采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后，对该产品进行折价处理。 原材料特采扣款价格=（原材料总数量（公斤）*实际价格）*5~10% 外协表面处理特采扣款价格=（半成品总数量*表处价格）*5~10% 外协成品特采扣款价格=（外协成品数量*外协加工费）*5~10% （备注：扣款金额采用浮动价格机制，报废物品由供应商100%承担加工，材料费用） 7.参考文件 7.1《进料检验程序》 7.2《质量记录控制程序》 8.记录 8.1《特采申请单》 8.2《进料检验单》 苏州市意可机电有限公司 文件编号 ERWI-QC-024 版 本 号 A.0 文件名称 产品特采管制程序 制定日期 20010.6.12 页 数 第 4 页 共 5 页