08生产和服务提供的控制程序.doc

浙江武义海华工具有限公司 生产和服务提供的控制程序 QP/ -08-2008 对应ISO9001:2000条款：7.5 编 制 批 准 版 本 第 1 版 目的 对生产和服务提供过程进行策划，并形成有效的控制，确保产品满足顾客需求和期望。 适用范围 适用于本公司产品提供和服务过程的控制。 职责 生产部为本程序实施的责任部门。 负责生产和服务提供过程的策划，负责生产计划的落实、实施和生产过程包括设施管理在内的控制；并负责产品防护。 3.2 技术部负责编制相关的技术文件、检验文件和作业指导书； 3.3 品质部负责产品特性的监视和测量，并监督实施标识和可追溯性的控制。 3.4 销售部负责产品交付及售后的服务。 3.5 相关部门配合。 引用/相关文件 QM/01-2008 《质量手册》 工作程序 确保实现的产品符合相关的质量要求，达到顾客满意，应对生产和服务提供的过程进行策划，使其在受控条件下运作。策划的结果应达到对工艺参数、人员、设备、材料、环境、加工和测量方法等诸多因素进行控制。 生产和服务提供的控制 获得生产产品的特性的信息和文件 （1）根据销售部合同评审的结果及《生产计划单》信息和文件，应适宜地传递相关部门作生产的依据。 （2）必要的作业指导书 对涉及关键、主要的过程，特殊过程或进行某种新产品、新工艺的实施时，应能提供足够的指导作业的文件。重要工序设立质量控制点，按相关工艺文件规定执行。 （3）生产计划的编制与实施 ① 生产部根据获得的生产信息《生产计划单》，考虑库存和结合生产能力，编制 《生产通知单》发给各生产小组，生产小组长根据要求到仓库领料，领料完毕后实施生产。生产班组长每天将本天的生产数量做出统计，第二天早上汇报给生产部，生产部将汇报的情况并及时传递相关部门。 ②根据计划，生产部指导基层合理调配劳动力组织，做好生产准备。 ③各有关过程严格按照获得的信息，包括工艺文件、检验文件及相关标准等。按三按（按图纸、按工艺、按标准）进行生产，遵守工艺纪律，使过程始终处于受控状态。同时执行工艺纪律检查制度，确保生产有序进行。 ④生产布局合理。环境干净、整洁，道路畅通、平整。现场生产定置管理。做到安全文明生产。详见《设施和工作环境控制程序》。 使用并维护适合于生产和服务提供的设备。 设备包括工装、模具、卡具等应满足产品质量的符合性要求，具有适宜的保证能力。设备应予维护、保养。当能力不足时应及时调整和维修，达到满足预定要求。详见《设施和工作环境控制程序》。 具有并正确使用监视和测量装置 公司根据产品特性，监视和测量的需求，配备相应的测试设备并对其进行相应的控制。详见《监视和测量装置的控制程序》。 实施监视和测量 根据本公司产品特点，对入库产品进行全检。结合不同产品及要求实施首检，操作人员对过程产品实施自检和互检，做到上工序不合格下工序不接收，不生产。检验员按检验文件对过程产品实施首检、巡检和专检。最终产品的检验按照明电器产品验收的相关规定执行。详见《产品的监视和测量控制程序》 过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，这种过程称之为特殊过程，包括产品在使用或服务交付之后才出现问题的过程。 本公司无特殊过程。 5.3 标识和可追溯性的控制 为防止产品及其经测量后的状态混淆后误用，必要时对产品实施追溯的目的，公司对产品标识，产品状态标识和可追溯性进行控制。 5.3.1 产品标识 通常的产品标识可用颜色、文字、代号、标签、标牌、打刻标记等，其内容一般为：名称、型号、规格等。 公司在产品出厂前，对需要标识的产品都给以标识。需标识的范围和符号按图 样规定执行。 5.3.2 产品状态标识 产品状态标识是指产品实现过程中显示状态的一种标识，如检验状态：待检、 合格、不合格、待判定等；加工状态标识，如正加工、待加工等。 产品状态标识一般标识方法有：标签、标牌、印章、区域、各种记录等。 对有关标准规定需提供合格证的产品，在出厂前要统一开具合格证。 5.3.3 产品的可追溯性 产品经检验合格后，都应在规定位置作上标识，以便追溯。 标识错、丢的处理 在生产和服务提供过程中要保护标识的完好，如发现产品的标识有错或丢失，应经原标识人确认无误后补发。 顾客财产已删减。 5.5 产品防护 5.5.1 产品的防护，应从企业内部放行开始直到产品交付到预定的目的地期间，针对产品已形成的质量不致变质、损坏和错、混现象的产生，提供必须的防护。 针对满足产品符合性提供的防护，应包括标识、搬运、包装、贮存、保护和交付，以及交付后提供服务，处理顾客投诉等活动的实施，详见《产品放行、防护、交付的控制程序》。 质量记录 6.1