标准化管理检查验收标准.doc

试验室检查验收标准 （附表3） 检查内容 检查标准及分值 检查方法 扣分及其原因 人员设备履约情况 （２５分） 组织机构及人员配置 （１２分） １、符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立得５分，否则每项扣１分； ２、人员实际在岗时间大于９５％得７分； ３、少1人或在岗时间每少５％扣１分。 现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证 资质持证 （５分） 1、资信证明符合合同约定，能满足工作需要得2分； 2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。 现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查 仪器设备 （8分） １、试验室平面布置应得到指挥部书面认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约定，能满足工作需要并建立设备档案，得３分，不满足要求的每项扣１分； ２、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100％，检定状态标识明显，运转正常得５分，不满足要求的每项扣１分。 现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识 综合 管理 （３５分） 规章制度 （５分） １、规章制度齐全、上墙得２分，不满足要求的每项扣１分； ２、试验标准、规范、规程齐全，版本有效得３分，不满足要求的每项扣１分。 查验上墙图文，内业资料， 内业资料管理（３０分） 试验人员全员培训，考试合格１００％得８分，否则扣１分/人次。 查验台账，现场实作考试考核 仪器设备使用记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。 查看台帐，比对试验资料 仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。 查看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料 仪器设备标定（校正）周期台帐记录齐全得２分，否则不得分。 查看台帐、标定证书及仪器设备标定周期要求 试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得５分，否则扣１分/项。 现场查看试验原始记录 来样登记台帐记录齐全得３分，否则扣１分/项。 现场查看台账记录 检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得５分，否则扣１分/项。 查看检测试验报告 试验报告分发台帐齐全得得３分，否则扣１分/项。 现场查看台账记录 检测业务工作 （40分） 检测规划和细则 （６分） 1、根据合同约定按时编制、报批和实施，规划全面、措施可行得３分，不满足要求的每项扣１分； 2、有试验室房屋面积规划，仪器周检计划，人员培训计划，仪器设备购置计划。配合比设计计划，检测频率台账得３分，不满足要求的每项扣１分。 现场查看台账记录 工作进度 （１０分） １、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求得５分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣１-５分。 ２、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测及时，达到平行检测频率要求得５分，否则每项扣１分。 查验各类台账。 检测报告及提交 （１０分） １、 中间报告和正式报告编制规范、格式统一，内容真实得３分，不满足要求的每项扣１分； ２、 检测记录及时，签字齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致得２分，不满足要求的每项扣1分； ３、正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章得５分，不满足要求的每项扣１分。 现场核查、检查记录 检测记录 （３分） 记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账得３分，不满足要求的每项扣１分。 检查记录 问题处理 （５分） 及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。应有原始记录处理措施得５分，否则每项扣１分。 检查记录 责任事故 （３分） 未发生安全质量事故责任得３分，发生一起扣３分。 检查记录 廉政 （３分） 无违纪违法行为得３分，发生１人次扣３分。 检查记录 合计得分（满分100分） 拌合站检查验收标准（附表2） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 扣分标准 检查记录 一 人员配置10分（单项扣完为止） 1 管理人员 人员数量和职责分工 资料和现场目测检查 关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分 　 2 操作人员 　 3 试验人员 上岗证 均持证上岗。每少一个扣5分 　 二 原材料检验25分（单项扣完为止） 1 供应商资格 对照公布的合格生产(供应)商名单 资料检查 在合格生产(供应)商名单内。不在名单内，扣25分。 　 2 出厂合格证质量证明 相关证明文件 资料和现场目测检查 批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。 　 3 进场验收 试验报告 建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范