建筑外窗产品生产许可证宣讲提纲.ppt

5.1采购控制 5.1.2核查要点 1．是否制定了评价规定。 2．是否按规定进行了评价。 3．是否全部在合格供方采购。 4．是否保存供方及外协单位名单和供货、 协作记录。 5.1采购控制 5.1.2核查方法 从经批准的合格供方名单中抽取3～5个供方评价资料，查是否按企业规定要求进行评价；调阅采购产品的入库单，从中抽取样本，查是否从批准的合格供方处采购产品。 5.1采购控制 5.1.3核查内容 从经批准的合格供方名单中抽取3～5个供方评价资料，查是否按企业规定要求进行评价；调阅采购产品的入库单，从中抽取样本，查是否从批准的合格供方处采购产品。 5.1采购控制 5.1.3核查要点 1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。 2．采购文件是否明确了验收规定。 3．采购文件是否经正式批准。 4．是否按采购文件进行采购。 5.1采购控制 5.1.3核查方法 调阅采购文件并抽样审查采购文件是否经批准，采购文件是否对采购的相关要求进行规定。 5.1采购控制 5.1.4核查内容 企业应按规定对采购的原、辅材料、五金配件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 5.1采购控制 5.1.4核查要点 1．是否对采购及外协件的质量检验或验证做出规定。 2．是否按规定进行检验或验证。 3．是否保留检验或验证的记录。 5.1采购控制 5.1.4核查方法 调阅采购产品的入库单及采购产品的检验或验证规程，抽样查证采购产品是否经检验或验证合格后投入使用或加工。 5.2工艺管理 5.2.1核查内容 企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 5.2.1核查要点 1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。 2．是否按制度进行管理和考核。 5.2.1核查方法 1．查工艺管理制度及考核办法。 2．查考核记录。 5.2工艺管理 5.2.2核查内容 原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。 5.2.2核查要点 1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。 5.2工艺管理 5.2.2核查方法 现场观察企业的生产、搬运和库存情况，查证企业的定置管理是否合理、有序、并符合工艺流程的要求。 5.2工艺管理 5.2.3核查内容 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 5.2.3核查要点 是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 5.2.3核查方法 现场抽3～5名工人（重点查看关键工序）查看实际操作是否符合工艺规定。 5.3质量控制 5.3.1核查内容 企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的关键工序进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点。 5.3.1核查要点 1．是否对关键工序设置了质量控制点。 2．是否在生产工艺流程图中标出质量控制点。 5.3质量控制 5.3.1核查方法 查有关工艺文件，看其产品关键特性是否设置了关键质量控制点。 5.3.2核查内容 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控 制。 2.2设备工装 2.2.2核查方法 ： 1．现场检查生产设备和工艺设备维护和保养情况（查管理制度，设备台帐，设备平面布置图）。 2．查设备维修、保养计划和实施记录。 2.3测量设备 2.3.1*核查内容 ．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 2.3.1核查要点 1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、精度能满足生产需要。 2．是否与生产规模相适应。 2.3测量设备 2.3.1审核方法 按其申证单元，根据检测设备台帐进行现场核实，检测设备数量与生产规模是否适应。 2.3测量设备 2.3.2核查内容 企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 2.3.2核查要点 在用于检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 2.3.2核查方法 1．查检验设备台帐，抽查检测设备检定证书或校准的记录。 2．查检定证书是否在有效期内。 三、人力资源要求 3.1企业领导 3.1核查内容 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 3.1核查要点 1.是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）； ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 3.1企业领导 2.是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等。 ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 3.1核查方