1229材料物资存储保管管理制度[精品].doc

材料物资存储保管管理制度 1 目的和范围 为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。 本制度适用于公司所承接的工程项目。 2 引用标准 GB/T19001-2000 质量管理体系 Q/ZLM -2002 上海电力建设有限公司企业标准 质量管理手册 Q/SEPC 1227-2009 上海电力建设有限公司企业标准 采购物资的入库检验和验证规定 3 职责 3.1 项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。 3.2 物资管理员 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 仓库保管员 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4 保管要求 4.1 物资验收 4.1.1 所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC 1227-2009执行 4.1.2 A 采购材料入库单，由材料计划采购员签发。 B 委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。 C 顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）由供货方签发（一般为送货清单）。 D 仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。 C 施工余料退库，由退料单位签发退料单。 F 其他入库凭证。 4.1.3 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。 4.1.5 A 一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。 B 有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。 C 设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。 D 余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。 4.1.6 A 首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。 B 填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办人。 C 入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。 4.1.7 A 到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。 B 材质不符，尺寸误差超标。 C 缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。 D 电气产品受潮、发霉。 E 三无产品，假冒伪劣产品。 F 缺少质量文件，无合格证、质保书。 G 其他不符合要求的情况。 4.1.8 4.1.9 4.2 物资保管、保养 4.2.1 物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准 4.2.2 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2. 4.2.3.4 按物资不同特性，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）的使用，保证物资安全和仓库面积充分利用（仓库面积利用率不低于 4.2.3.5 重要设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取相应的保管措施，确保物资安全无损，有保管要领的应按“ 4.2.3 4.2.3.7 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3.1 A 保持库区下水道畅通，雨天不积水，场区无什物。 B 保持消防水管畅通和设施完好，场区无易燃物，防止发生火灾。 C 保持库房、库棚的门窗完好，不漏雨，电气设施安全，门锁完备。 D 根据物资的不同特性,采取防潮、防晒、保温、翻堆、除锈、降温、充氦、充油等保管保养措施。措施要及时有效、合理、经济、持久。 E 落实专人按保养措施进行检查，并保持记录，确保措施的有效性。 4.3 物资的领发 4.3.1物资的领用与发放，必须凭有效单证，根据申购计划或设备清单、加工件清册核办，具体按企业标 4.3.2 领 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 实行物资的“先进先出” 4.3.7 顾客提供物资中的备品备件和专用工具，不得随意发放，需动用时应取得供货方的同意并签认。 4.3.8 4.4 库存物资的盘点 4.4.1 4.4.2 为促进仓库人员加强责任心，物资管理部应定期组织对口检查。对口检查时，可视仓库储备量的高低，抽查15-30笔、帐、卡、物相符率应在98%以上。 4.4.3 4.4.4 4.5 仓储物资的帐务管理 4.5.1 4.5.2 4.5.2.1 自购物资由各仓库设“ A 凭入库凭证登记现品卡收入栏。 B 凭领料单、转仓单等出库凭证登记现品卡支出栏。 C 凭盘盈盘亏表、报