04-HSE记录管理程序.doc

HSE记录控制管理程序 1 目的 通过对安全环境与健康管理记录控制进行控制，为安全环境与健康管理体系的有效运行提供客观证据。 2 范围 适用于公司安全环境与健康管理体系运行中产生的记录控制。 3 职责 综合部：是安全环境与健康管理体系记录控制的主管部门，负责确定（HSE）记录控制表样的格式，负责记录控制控制情况的监督、检查和管理。 各部门：按要求填写记录控制，并对本单位的记录控制进行标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处置。 4 程序 4.1 记录控制表样的编制 4.1.1 公司统一使用的安全环境与健康管理记录控制表样，由综合部统一编制、编号并确定保存期限后，下发给各部门使用。 4.1.2 记录控制表样中的项目名称要统一规范，采用法定的计量单位。 4.2 记录控制的填写要求 4.2.1 记录控制必须按规定内容及时、准确填写，字迹要清楚、工整，项目齐全，不留空格。 4.2.2 记录控制一般不准更改，确属填写者笔误需更改时，应在更改处签署更改者的姓名和更改日期。 4.3 记录控制的标识 安全环境与健康管理记录控制以记录控制编号为标识。 记录控制编号为HSE /JJPC-CX01(02---)-J01(02---),其中JJPC代表公司，HSE代表安全环境与健康管理体系，CX代表程序文件，01、02…代表程序序号，J代表记录控制，01、02…代表记录控制序号。 4.4 记录控制的收集、归档、储存 4.4.1安全环境与健康管理记录控制有各种形式，包括书面、胶片、照片、磁带、磁盘等等，应在适宜的环境储存，以防损坏或丢失。 4.4.2 各部门负责收集、管理本部门的安全环境与健康记录控制，记录控制的收集要及时、齐全、完整，并检查记录控制是否符合规定要求。项目完成后及时将各种记录控制交到综合部，由综合部归档保管。 4.4.3 综合部负责编制公司的《安全环境与健康记录控制清单》，清单栏目包括“序号”、“记录控制名称”、“记录控制编号”、“保管期限”等，易于识别和检索。 4.5 记录控制的借阅、复制，过期记录控制的处理，记录控制表样的更改 按《文件和资料管理程序》中的文件的借阅、复制，过期文件的处理，文件的更改的要求执行。 相关记录控制 安全环境与健康记录控制清单 安全环境与健康记录控制清单 序号 记 录 名 称 编 号 保存期限（年） 备 注 记录控制人/日期： 批准/日期 HSE /JJPC-CX-04 HSE记录控制管理程序 第 3 页 共 3 页