2009年管理评审决定验证表.doc

管理评审决定验证表 NO： 编号：DLNG-CH-HSE-LST-059 管理评审决定的改进意见描述： 1、对于风险管理上存在的问题：建立和实施业务培训考核与完善风险管理制度，以保障风险管理的实效性和充分性。各部门要明确、固定体系要素管理人员，加强对体系文件和业务知识的学习，在提高部门管理业务素质上下功夫，强化风险管理意识，努力提高风险管理能力。 2、对于应急管理上存在的问题：建立健全公司应急管理机制，设立专门机构，成立应急工作委员会，各相关部门领导参加，统一领导和组织协调，保证应急情况联动系统的协调性和可操作性。要求生产管理部负责组织应急工作委员会的建立，并会同相关部门对编制的应急预案进行讨论、修订、完善，对执行方案进行细化，明确相互之间职责和联系，以提高应对各种突发事件的管理水平和实战能力。 3、对于承包方质量管理上存在的问题：建立和实施以主管部门为主，相关部门及各发包方配合管理的市场准入、通报和停工驱逐制度，以确保对分包方管理的系统性和有效性。要求主责部门、各相关部门和发包方要认真履行HSE工作职责，做好对承包方资质审查和现场监督检查与管理资料存档工作。 4、强化监督，狠抓承包商质量管理。为了确保项目建设质量严格受控，应该从承包商质量行为入手，结合工程实体质量监督检查，及时发现纠正错误，替身操作人员的综合素质及工作能力。 责任部门 整改措施描述： 公司加大了工程风险管理力度，从动态风险管理和承包商“两书一表”的实施入手，抓好在现场的落实。一是抓风险识别、评价。根据生产经营特点，组织开展了1次全面的HSE风险识别和评价，编制了风险识别、评价清单。二是抓风险控制方案。每月针对当月的施工建设任务，组织承包商对作业过程中潜在的危害进行调查和分析，编制发布《月度风险识别、评估及控制方案》。三是抓风险交底。通过每天班前会方式对每天施工中存在的风险对员工进行安全交底，确保岗位员工在上岗前熟知当日的施工风险，坚持执行风险“月识别、周落实、日提醒”的工作机制。四是抓风险提示。每周要求承包商针对关键是工段、重点工序、关键环节存在的风险识别，以风险辨识公示版行使提醒员工注意风险防范，确保各项风险得到控制。 结合实际狠抓应急管理，一是抓重点环节的应急预案制定。组织承包商在针对交叉作业、第九带混凝土浇筑施工、储罐升顶等重大施工环节存在的风险在制定了转向施工方案的基础上，制定了相应的应急救援元，为事故应急提供保障。二是抓施工现场应急物资配备，要求承包商配备了应急救护专用车，现场值班室配备了应急药箱及相关的急救药品。三是抓应急演练。为切实保障员工在紧急状态下能够迅速撤离事故现场，有效应对突发事件的发生，公司还组织承包商进行了施工现场紧急撤离及消防应急演练活动，通过演练，检验了元的实用性和可操作性。同时也提升了员工处置突发事件的技能。 为确保羡慕建设质量严格受控公司加强对承包商质量行为的控制，结合工程实体质量监督检查，狠抓质量不符合项闭合管理。通过积极开展质量大检查、专项检查、巡检抽查，即使发现纠正问题。公司建立质量周分析、月总结制度，每周组织质量分析会，对不符合项多发单位、多发分项工程、多发时段，多发种类进行统计质量分析，提高质量管理效率。公司狠抓承包商开工前、复工前质量审计监督；狠抓焊接工程质量管理，采取多项质量管理措施，实现无盲点监控；狠抓外罐施工、码头施工、 隐蔽工程等质量管理。 责任部门负责人签字 签字日期 实施效果验证： 通过加大工程风险管理的力度，坚持执行风险“月识别、周落实、日提醒”的工作机制, 以风险辨识公示版行使提醒员工注意风险防范，确保各项风险得到控制。使得风险识别更加系统性，全面性。 按照建立起来的应急机制和预案，有效的进行演练，使应急管理方面变得具有实效性，提高了管理的可行性。 结合工程实体质量监督检查，狠抓质量不符合项闭合管理，使得承包商质量管理高效有序的进行，具有系统性。 质量安全环保处 负责人签字 签字日期 管理者代表签字 签字日期 备注： 本记录由责任部门填写，经质量安全环保处验证后，责任部门和质量安全环保处各存一份。原件质量安全环保处。 保存单位：责任部门/质量安全环保处 保存期限：5年