704过程控制程序.doc

1 目的 为使生产过程质量在有效受控状态下进行，保证最终产品质量符合规定要求，制定本程序。 2 范围 适用于本公司生产过程的控制。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产部是本程序的主职部门，负责制订生产计划，组织均衡生产，贯彻技术和质量文件，生产环境的监控，对在制品进行现场管理及对生产设备、模具的日常维护工作。 4.2 采购部负责按时按质按量保证原材料及配件的采购、供应。 4.3 仓管员负责产品的交付以及对工位器具的保养工作。 4.4 品技部负责按《过程和产品监控与测量控制程序》做好产品的过程检验和试验。 4.5 办公室负责操作工技能培训、上岗资格考核。 4.6 仓管员负责成品的入库及包装和保管。 5 程序 5.1产品确认过程 5.2.1销售部接到顾客提供的要求后，组织生产部和品技部对顾客要求进行分析，以确定本公司是否有能力进行生产和进行质量控制，按《与顾客有关过程控制程序》执行。 5.2.2顾客要求通过评审确定本公司有能力进行生产和进行质量控制后，由生产部将顾客图纸转化为公司内部图纸。 5.2 过程策划 5.2.1生产部和品技部分别对关键过程编制相应的各种技术类文件（QC工程表、制品流程卡、作业指示书），其他情况下，如有必要时也应编制各种技术类文件、QC工程表、制品流程卡、作业指示书）。 5.2.2由生产部和品技部分别编制工艺文件和检验文件（包括：QC工程表、制品流程卡、作业指示书等），并确保文件正确、有效。内容包括： 产品名称与产品编号； 对应工艺卡的工序名称和编号； 该工序所需工艺装备和生产设备； 所使用材料的名称或代号； 产品标准规定的特殊特性； 检验和试验指导书； 修订/实施及批准日期； 相关的工程制造标准。 5.2.3 若顾客有特殊特性要求，需在相应的作业文件中沿用顾客的特殊标识，并且标明更改和实施时间。 5.2.4 所有技术文件更改按《文件控制程序》执行。 5.3生产计划控制 5.3.1生产部根据顾客的《订单》或《合同》，结合部门的生产能力和本公司的实际状况制定《生产计划表》，并下达《制造指令单》。 5.3.2生产部人员根据《制造指令单》到仓库领料。生产部每天统计生产情况，并将每日完成情况汇总，填写《加工日报表》报生管部，《加工日报表》同时作为制定下次《生产计划表》的参考。 5.4 原材料控制 5.4.1采购部负责按《采购控制程序》和《供应商评估控制程序》对供应商进行进货前的控制。 5.4.2 品技部负责按《过程和产品的监控与测量控制程序》对原材料的产品质量进行控制。 5.4.3 仓库保管员要严格按《标识和可追溯性控制程序》做好原材料入库和入库后的控制。 5.5 设备、模具控制按《设备维护控制程序》执行。 人员控制按《人力资源控制程序》执行。 生产现场环境控制按《质量手册》6.4执行。 5.8 操作过程控制 5.8.1 生产现场使用的各类文件和用于指导生产的各种样件等放置在明显的部位，使操作人员易于得到并实行定置，由专人负责。 5.8.2 在每班开班前须进行作业准备验证，操作者对照《作业指示书》中规定的内容，逐项进行验证。 5.8.3 操作者须严格按《作业指示书》规定进行操作，并对工艺参数进行监控。 5.8.4 操作者负责对重要事项作记录，如设备故障、工装更换、材料变更、测量器具变更、工艺变更等。 5.8.5生产操作过程发生异常时，由生产部主管判定异常发生原因，并会同品技部等部门对异常采取应急措施，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。 5.9 生产过程检验按《过程和产品的监控与测量控制程序》执行。 5.10 关键和特殊过程 由生产部确定最佳的工艺参数和编制《作业指导书》，以保证产品质量。 设备的准确性应经过评审，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。 人员要进行资格认定，包括应具有国家劳动部门颁发的操作证书和本公司操作资格鉴定。 5.11产品交付后的活动 5.11.1对于售后服务过程的控制按《服务和顾客沟通控制程序》执行。 5.12 所有生产中的各项质量记录按《记录控制程序》执行。 引用文件/相关文件 《过程和产品的监控与测量控制程序》 《文件控制程序》 《采购控制程序》 《供应商评估控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《产品防护控制程序》 《设备维护控制程序》 《人力资源控制程序》 《服务与顾客沟通服务控制程序》 记录表式 7.1生产计划表 7.2制造指令单 7.3加工日报表 优萨科技 过程控制程序 QM70204 程序文件 版本/修改A/0 3