QMS、EMS和OHSMS管理体系一体化推荐.ppt

事件、事故处理控制程序： ①事件、事故的分类： a）伤亡事故； b）急性中毒事故； c）急性中毒引发的伤害、死亡事故； d）职业病事故； e）财产损失、损坏事故。 ②事故处理的权限。 ③事故处理的程序。 ④事故报告。 ⑤事故调查。 ⑥事故处理。 ⑦事故档案。 * EMS 使用的文件 * 环境因素的识别与评价控制程序的基本内容： ①初始环境评审。 ②环境因素识别与评价的时机。 ③环境因素识别与评价的步骤： a）识别活动、产品、过程的环境因素； b）考虑环境影响：影响范围、程度、发生频率、社区关注程度和资源消耗； c）识别环境因素的三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）； d）确定环境因素的方法：调查法、问卷法、现场过程分析法和排查法。 ④重要环境因素的确定： a）依据法律、法规和其他要求； b）相关方的期望与合理要求； c）潜在的环境事故和紧急事件； d)环境因素的识别与评价。 ⑤环境因素的更新。 ⑥重要环境因素的管理。 ⑦记录的保存。 * 产品实现策划控制程序 ①产品实现过程的策划。 ②输入内容： a）生产合同或协议； b）顾客要求（包括识别的和确定的）； c）顾客要求或合同评审记录 d)国家的规范、标准； e）设计交底。 ③质量计划的编制。 ④质量计划的审核。 ⑤质量计划的实施。 ⑥质量计划的修改。 ⑦质量计划的验证。 * THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS * QMS、EMS和OHSMS共用的程序文件 文件控制程序 记录控制程序 不符合控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 协商与沟通控制程序 人力资源控制程序 采购控制程序 监视和测量控制程序 监视和测量装置控制程序 管理评审控制程序 对相关方施加影响的控制程序 法律法规和其他要求控制程序 * 文件控制程序的主要内容： ①文件的编制。 ②文件的编号。 ③文件的审批与印制。 ④文件的发放及控制： a）受控文件清单； b）发放、接收、登记、借阅等管理； c）现场使用有效版本；文件的使用、损坏与丢失的控制。 d）资料购买与保管； e）外来文件的控制； f）对外公开性文件的控制； * 文件控制程序的主要内容： ⑤文件的更改： 更改的依据、程序、审批；更改的标识和更改的方式；更改的记录。 ⑥文件的作废： 作废的审批、保留标识。 ⑦文件的归档管理： 归档要求、方式；借阅规定。 * 记录控制程序的主要内容 ①记录标识； ②记录的填写要求； ③记录的分类； ④记录的归口、收集和传递； ⑤记录的编目、归档、贮存、保存期限、借阅及销毁等。 * 不符合控制程序的主要内容 1）不合格品控制： ①不合格的分类：不合格物资、不合格品； ②不合格的标识； ③不合格品的记录； ④不合格品的评审与处置，随后措施。 2）环境和职业健康安全的不符合控制： ①不符合分类； ②不符合的来源； ③产生的原因及信息传递； ④发现不符合的措施； ⑤针对不符合种类采取的措施； ⑥引起文件的修改； * 内部审核控制程序的主要内容： ①一体化管理体系可采用统一审核， ②制定审核方案。 ③编制审核计划。 ④审核前准备。 a）现场审核计划的编制、审批； b）审核组预备会议； c）准备审核文件（包括检查表等）； d）与受审核方联系、确认、协商审核事宜。 * 内部审核控制程序的主要内容： ⑤实施审核： a）首次会议； b) 现场检查； c) 末次会议； d）编制审核报告； e）提交审核报告； f）纠正措施跟踪与验证。 ⑥审核报告的分发。 ⑦纠正措施验证报告。 ⑧审核记录归档。 * 纠正措施控制程序