某大型传媒公司部门绩效考核规定_0.doc

LIFEamp;LIVE ——Results LIFEamp;LIVE 业绩表 第一章 总则 第一条 为定期对LIFEamp;LIVE公司（以下简称“公司”）的部门工作业绩评价，提高部门工作绩效，协调部门间合作利益关系，合理有效分配部门资源，增强企业核心竞争力，依据电视节目制作行业适用的《电影企业会计核算办法》和《LIFEamp;LIVE公司章程》，结合本公司的实际情况，特制定本规定。 第二章 部门绩效考核原则 第二条 部门绩效考核体系应依据以下原则设计： （一）分类考核与个案考核结合，针对具体部门的工作特点及业务成长周期确定关键绩效领域和关键绩效指标；注重考核的适用性； （二）整体考核与分层考核结合，围绕公司发展战略目标，即成为有全国影响力的电视节目制作商、电视节目集成供应商和中国跨媒体内容提供商，将公司整体目标和预算计划分解落实到各部门，建立公司考核部门、部门考核员工的逐层考核及申诉机制，业务部门之间经济往来模拟市场价格核算，注重考核的系统性； （三）定量考核与定性考核结合，指标必须通过他验，尽量不采用自举证明，考核过程简单透明、客观公允、数据可比；部门员工收益与部门绩效考核结果挂钩，注重考核的实效性。 第三章 部门绩效考核管理机构 分享中人网·共建中人网 LIFEamp;LIVE ——Results 第三条 公司在董事会领导下成立绩效考核委员会，成员由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成，负责制定考核制度和流程、确定考核指标及权重，定期组织对部门工作绩效考核，裁定部门负责人及员工对考绩结果的申诉，决定部门奖惩。 对部门绩效考核实施过程中的统计、监管等具体事务性工作，由公司财务部和人力资源部共同分工负责，并相互监督执行。 第四章 部门绩效考核 业务部门关键绩效指标分解矩阵表 分享中人网·共建中人网 LIFEamp;LIVE ——Results 其中，收益实现率公式为：部门全年实现收益/年初部门预算收益×100%，部门收益指公司自制节目及产品在该部门环节所形成的收益及公司代理收益。即节目及产品自营收入＋部门代理收益－流转税－其他部门对实现收入所做的贡献； 费用控制率公式为：部门全年费用开支/年初部门预算开支×100%，部门费用包括其所占用固定资产的折旧和占用资金的利息，但不分摊公司管理费用； 市场占有率公式为：部门全年收入/全国同行业、同类别收入×100%； 毛利贡献率公式为：（部门全年收入到帐金额－流转税－部门全年费用开支）/公司所得税前利润×100%，在核算部门收入时应合理扣除属于其他部门的收入； 合同回款率公式为：部门全年收入到帐金额/全年合同收入（发票）金额×100%； 目标收视率公式为：部门制作节目的收视率/该时段平均收视率×100%（按播放地区GDP比重加权统计）； 设备完好率公式为：正常使用设备现值/部门占用设备现值×100%； 客户满意度为非财务量化指标，包括重复交易、售后服务、客户投诉或表扬、市场评论、评奖和问卷调查等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定； 分享中人网·共建中人网 LIFEamp;LIVE ——Results 组织完善度为非财务量化指标，包括新增终端客户和分销商、市场公关宣传、客户档案管理、客户关系管理、管理制度建设、业务流程改进与创新、团队建设等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定； 员工满意度为非财务量化指标，包括问卷调查、员工培训、员工投诉、员工考勤、关键员工流失等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定。 第六条 考核职能部门的关键绩效指标为表二所列： 其中，主要任务完成率公式为：全年完成主要任务工作量/年初计划和期间新增的部门主要任务工作量×100%，有时限的重要任务没有按期完成，严重影响公司利益的，不得计算工作量；任务完成质量有重大缺陷的，应按一定折扣率计算工作量； 人才保有率公式为：（全年新聘合格人才－流失人才）/年初公司人才总数×100%，人才不包括临时工和辅助人员； 员工安全率公式为：全年无工伤事故、无刑事责任的员工/公司员工总数×100%； 分享中人网·共建中人网 LIFEamp;LIVE ——Results 账目无差错率公式为：全年真实且无差错的账目笔数/记账总笔数×100%；账目无差错指账账相符、账证相符、账物相符，没有账外账，没有误记会计科目； 资金占用利润率公式为：（全年占用资金的收入－流转税－资金成本）/全年平均占用资金×100%，占用资金不包括拨给业务部门或合作项目使用的资金； 应收款周转率公式为：全年应收账款回收总额/全年应收账款平均余额×100%； 职能考核为非财务量化指标，包括：员工考勤统计与绩效考核、部门财务预算计划与成本核算、部门关