2015年吴川市文化广电新闻出版局.docVIP

2015年吴川市文化广电新闻出版局 部门决算 目 录 第一部分 吴川市文广新局概况 一、 部门职责 吴川市文广新局是主管文化工作的职能部门。主要职责：紧密围绕市委工作，统一履行文化广播电视、新闻出版、版权等行程管理职能。 （一）2015年度收入总体情况 我局2015年度总收入1285.02万元，其中本年收入1285.02万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入1205.02万元，比上年决算数增加60万元，增长5%。主要原因：一是人员工资调动，二是物价上涨。 2．事业收入80万元，比上年增加80万元，增长100 %。主要原因是粤剧团的补助收入增多。 （二）2015年度支出总体情况 我局2015年度总支出1285.02万元，其中本年支出1285.02万元。具体情况如下： 1.文化体育与传媒支出1093.21万元，主要用于文化行政运行、工资、办公运行费、粤剧团经费等，比上年决算数增加40 万元，增长4%，主要原因是一是人员工资调动，二是物价上涨，开支增多。 2.社会保障和就业支出149.11万元，主要支出项目有行政单位和事业单位离退休补助等，比上年决算数增加15 万元，增长10%，主要原因是退休人数增加，开支增大。 3.医疗卫生与计划生育支出23.21万元，只要支出项目有单位医疗费用，比上年决算数无变化。 4.农林水支出3万元，主要支出项目是扶贫农村基础设施建设，比上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是扶贫基础投入增加。 5.住房保障支出16.50万元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数增加1万元，增长6%，主要原因是每年公积金调整。 二、吴川市文广新局2015年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 我局2015年度财政拨款收入合计1205.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1205.2万元，比年初预算数增加50万元，增长4%；主要原因是工资增加，物价上涨；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无增减。 （二）2015年度财政拨款支出说明 我局2015年度财政拨款支出合计1205.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1205.2万元，比年初预算数增加50 万元，增长4%；主要原因是工资增加，物价上涨；政府性基金预算财政拨款支出0万元，无增减。 分功能科目看，文化体育与传媒支出1013.21万元，主要用于文化行政运行、文物保护、电影和粤剧团运行经费；社会保障和就业支出149.11 万元，主要用于行政单位和事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出23.21万元，主要用于单位医疗；农林水支出3万元，主要用于扶贫农村基础设施建设；住房保障支出16.5万元，主要用于住房公积金。 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吴川市文广新局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成预算8.60万元的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行维护费支出决算为9.55万元，完成预算6.6万元的145 %；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算2万元的155%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是我局有执法部门，长期需要下乡，物价上升，公务用车的燃油费和维修费用有所增加；根据工作需要，每年年底都会有场为期七天的吴川粤剧文化艺术节，吸引国内外名伶和粤剧团参加。经报请批准，相应增加公务接待费。 与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.5万元，下降4%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.2 万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.3 万元，下降9 %。公务用车运行维护费支出比上年减少主要原因是节约开支；公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置支出0万元，公车运行维护费支出 9.55万元，占75%；公务接待费支出3.1万元，占25%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出9.55万元，其中：2015年局机关及下属6个单位公务用车保有量为4辆，其中一辆公务用车、一辆执法用车、一辆图书流动宣传车，一部粤剧团用车。均用于公务执法、下乡、送戏等。 3.公务接待费支出3.1万元，主要用于上级单位检查和各重大活动交流工作、粤剧文化节等方面的接待。2015年，局机关及下属6个单位共接待发生国内接待15次，接待人数共500多人。主要包括各类戏曲调研活动、粤剧文化节等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015年本部门机关运行经费