2017年度潮州市绵德中学（部门）.PDF

2017 年度潮州市绵德中学（部门） 预算公开 目 录 第一部分 2017 年潮州市绵德中学（部门）预算基本情况说明 一、部门基本情 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情 第二部分 2017 年潮州市绵德中学 (部门)部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 2017 年潮州市绵德中学 （部门）预算基本 情况说明 一、部门基本情 （一）主要职责 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向， 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教 育。 2、负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗 旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发 展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。 3、负责维护学校、师生的合法权益。 4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹 措资金，努力改善办学条件 （二）机构设置 1.本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级 预算。 2. 本部门目前有校长办公室、总务处、政教处、教务 处四个处室。是一所市属普通高级中学，有 46 个教学班， 2490 多名学生。是一所财政全额拨款的事业性单位。学校 执行事业单位会计制度，为一级预算单位。核定编制 234 人，实有在职人员 180 人，离退休 57 人。 （三）预算年度的主要工作任务 普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而 有质量的教育。加强师德师风建设，努力提高教师队伍素 质。继续抓好教育教学工作，提高教学质量，提升学校品 牌。加强“德文化”建设，努力培养“有抱负、爱学习、 能办事、受欢迎”的绵德人。依法依规使用办学资金，着 力推进教育现代化进程。加大国家扶贫政策宣传力度，确 保助学资金落实到位。抓好食品安全工作，提高学校食堂 及学生服务部的服务水平，确保全校师生的饮食卫生安 全。 二、收入预算说明 收入预算总规模、各项收入预算。 2017 年收入预算 2941.34 万元，比上年增 43.59 万 元，增 1.5%。主要原因是政策性增资。其中：一般公共预 算拨款 2239.3 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨 款 702.04 万元，其他资金 0 万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减 变化情况。 2017 年支出预算 2941.34 万元，其中：基本支出 2921.34 万元，占 99.32%，比上年增43.59 万元，增 1.5%。主要原因是政策性增资。其中：工资福利支出 1865.33 万元，对个人和家庭的补助 330.96 万元，商品和 服务支出 725.05 万元，其他资本性支出等支出 0 万元； 项目支出预算 20 万元，占 0.68%，与上年同期持平。 主要原因厉行节约，项目费用不增加。 四、“三公经费”预算支出说明 2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.75 万元， 比上年减0.65 万元，减 19.12%,具体情况如下（按照对应 科目进行说明）： （一）因公出国（境）费预算支出0 万元，全年使用 财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加 XX 会议支出 0 万 元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元， 主要用于……；3.境外业务培训及考察 0 万元，主要用 于……。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不 变），主要原因…… （二）公务用车购置及运行费预算支出1.8 万元，比 上年增减 0.1 万元，减 5.26%，主要原因公务用车运行节 约。