2018年东方市港务中学.doc

2018年东方市港务中学 部门预算 目录 第一部分 东方市港务中学部门概况 主要职能 部门预算单位构成 第二部分 东方市港务中学2017年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分 东方市港务中学2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东方市港务中学部门概况 一、主要职能 （一）1.东方市港务中学主要职能：初中教育、小学教育、培养优秀中小学生。 二、部门预算单位构成 2.纳入东方市港务中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位 第二部分 东方市港务中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。 第三部分 东方市港务中学2018年部门预算情况说明 一、关于东方市港务中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 东方市港务中学2018年财政拨款收支总预算15976千元。其中，收入总计15976千元，包括一般公共预算本年收入15976千元，支出总计15976千元，包括教育支出11635千元；社会保障和就业支出2523.8千元；医疗卫生与计划生育支出946千元；住房保障支出870.6千元。 二、东方市港务中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模情况 东方市港务中学2018年一般公共预算当年安排15976千元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育（类）支出11635.6千元，占72.8%；社会保障和就业（类）支出2523.8千元，占15.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出946千元，占5.9%；住房保障（类）支出870.6千元，占5.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为15976千元。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2515.9千元。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为7.9千元。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为77.2千元。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为868.8千元。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为870.6千元。 三、东方市港务中学2018年一般公共预算基本支出情况说明 东方市港务中学2018年一般公共预算基本支出为14572.2千元，其中： 人员经费14572.2千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。 四、东方市港务中学2018年“三公”经费预算情况说明 东方市港务中学2018年“三公”经费预算数为88.4千元，其中： 因公出国（境）经费，2018年东方市港务中学年初无此项经费预算。 公务用车购置及运行费28.9千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费28.9千元），公务用车运行费与上年预算持平，公务用车运行费与上年持平的主要原因是：继续严格公务车辆使用审批和指定进行日常维修，加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。 公务接待费59.5千元，公务接待费与上年预算持平，公务接待费与上年持平的主要原因是：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待的规模和标准。 五、东方市港务中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明 我部门（单位）2018年无政府性基金预算安排的支出。 六、关于东方市港务中学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，东方市港务中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。东方市港务中学2018年收支总预算15976千元。 七、关于东方市港务中学2018年收入预算情况说明 东方市港务中学2018年收入预算15976千元，其中：一般公共预算收入15976千元，占100%.比上年年初预算收入减少2157.7千元，减少主要是：一般公共预算收入减少2053.3千元。 八、关于东方市港务中学2018年支出预算情况说明 东方市港务中学2018年支出预算15976千元，其中：基本支出14839千元，占92%；项目支出1137千元，占7%。比上年年初预算减少2157.7千元，主要是基本支出减少2053.