分公司业绩考核实施办法.doc

分公司业绩考核实施细则 前言：公司今年实行六个分公司的运行模式，是在前五年特许专卖体系运行基础上，一种新的尝试。为了使各分公司的运行能够做到：“围绕总公司的总体经营方针、各自根据所辖区域具体情况，独立自主经营”这样的宗旨。同时，确保各分公司人员能够切实享受“职、权、利”三相符的待遇。特制订以下业绩考核实施办法： 一、分公司的考核数据：各分公司必须按营销中心下达的考核指标，分解到每一个月； 二、上报期限：各分公司必须在每月的3日，填写好“分公司（#）月份绩效考核表”后，传真到公司财务部；如不能按时传回到公司的，延误1天、工资发放也相应延后1天，同时扣罚分公司总经理50元/天，以次类推不封顶。 三、审批期限：公司财务部在收到传真后在每月10日，审核、批示后传真给分公司；分公司如按时传真到公司，而财务部未能按时答复分公司的，公司财务人员，同样按延误1天、工资发放也相应推迟1天，同时财务部长（或主管）也同样扣罚50元/天，以此类推不封顶。分公司在接到传真核对无误时，即可在15日发放工资； 四、分公司人员的责、权、利关系：所有分公司总经理与其下属的，经营责任关系为5：5。也就是其权利、义务、经营中盈亏及利润分成，都按5：5分摊。 五、分公司总体考核内容的项目共有六项 1．回款额 2. 网点整改数 3. 网点拓展数 4. 库存率 5. 费用控制率 6. 资金占用率（网点的信用额度） 六、各项内容考核办法： （一）回款业绩考核原则：回款额必须与工资挂钩考核： 1． 凡当月完成回款计划额的，分公司员工（包括总经理、以下同），按公司核定的基本工资定额全额发放； 2． 凡当月超额完成回款计划数，按超额的百分比发放。但是，不论超额多少，发放工资的最高上限，不得超过基本工资的120%。超过120%以上的部份，留作季度超额时发放； 3． 每季度结算时，按超额部份的1/2发放，其余1/2留作年终奖发放； 4． 凡当月完成回款计划额80%（含80%）以上、但不到计划数的，一律按公司核定基本工资定额的80%发放； 5． 凡当月完成回款计划额80%以下的，一律按公司核定工资定额的70%发放； 6． 凡一季度（三个月），累计完成回款计划额的，季度发放工资时，可以把前期缺如部份补足；但在季度结算时，必须将超额部份，将缺损部份补足后，才能按超额比例发放季度工资； 7． 营销中心对分公司实行季度考核，如果连续两个季度未能完成营销中心下达任务的，营销中心有权调整分公司的人员。 （二）网点拓展考核原则：各分公司应根据每一个省，所分解的回款计划。制定出本年度网点拓展的规划，具体到每一个省计划拓展几个特A店、A类店、B类店、C类店，报到营销中心作为考核的依据： 公司将根据分公司的计划进行追踪考核； 1． 凡在经营年度内，根据分公司上报“网点拓展计划”内拓展的网点，公司不另行奖励； 2． 对超额完成的拓展网点，公司实行奖励制度。奖励标准：特A 店，每店奖励3000元；A类店，每店奖励2000 元；B类店每店奖励1200元；C类店，每店奖励800元；鉴于分公司的不同的职能，因此，要根据不同的类型进行奖励：凡协助总代理商拓展的网点，公司按奖励标准的1/4予以奖励；凡为二级配送经营拓展的网点，按奖励标准的1/2奖励；凡是直营部份拓展的网点，按奖励标准的全额奖励； 3． 实施办法：在店开业当天上报公司，除特A 店外，公司在壹个月内予以确认。公司确认后即可兑现50%的奖金，另外50%在开业满一年后予以兑现； 4． 鉴于特A 店，界定较为复杂，（特A 店的标准：两个店面以上、面积达100平米以上、首批进货额在18万元以上、各产品由高、中、低组合的常规存货量不低于15万元以上、年度销售回款达80万元，一般只有在地级市以上才可能）。因此，其兑现就必须在开业满一年时，才能一次性奖励。 （三）网点整改考核原则：根据分公司上报的整改网点计划（必须要有明确的店名），公司按其整改前后该店业绩的提升比例进行奖励，奖励标准为： 1． 凡单店业绩提升50%以上的，每店奖励500元； 2． 凡单店业绩提升100%以上的，每店奖励1000元； 3． 在经营年度内、只要业绩达到，随时达到随时进行一次性奖励兑现； 4． 网店的整改奖励，只考核直营和二级配送部份。 （四）库存率的考核原则：公司对各分公司核定库存率为7%（以出厂价计）。 1． 考核时限：每个分公司以一年两季进行考核，春夏产品从4月1 日至当年9月30日止；秋冬产品从10月1 日至第二年的3月31日止； 公司可以在季末前，根据自己的利润情况进行特卖，使其有自行压缩库存的权力。但是， 特卖价在低于批发价价（即分公司的供货价）时，必须要报公司批准后执行； 3． 考核标准：在季末考核时库存率，每降1%公司奖