验收流程_流程说明.doc

项目验收流程 (一)流程说明 第一节点：项目经理 输 入 过 程 输 出 项目相关信息 （1）项目经理自检确定项目符合验收要求 《验收申请表》 《验收申请表》 《验收申请表》 （2）项目经理与用户进行前期验收沟通 （3）用户是否同意项目通过验收 签字同意后的《验收申请表》 《验收申请表》 （4）用户确认验收方式 正式验收/非正式验收 用户同意验收 （正式验收） （5）用户确认时间、地点、参会人员、会议流程并准备相关文档等有关事项 《项目工作总结》 《验收演示PPT》 《验收会会议流程 》 用户同意验收 （正式验收） （6）项目经理通知公司有关专家参加验收会，协调用户单位、专家组等有关单位参会 《项目工作总结》 《验收演示PPT》 《验收会会议流程》（正式/非正式验收） （7）签署验收结论 《验收结论表》 《验收评审表》 （1）项目经理自检确定项目符合验收要求。系统验收标准为：网上报销标准版全员正式运行。 （2）项目经理与用户进行前期验收沟通。基本确定项目所处的验收阶段、项目验收内容、需要签署的备忘录、参会人、时间、验收会规模等。 （3）用户是否同意项目通过验收。用户同意验收，流程继续，用户不同意验收，流程返回至步骤（1），重新开始验收流程。 （4）用户确认验收方式。根据用户需要，选择验收方式。验收方式主要分为：正式验收和非正式验收。正式形式为举行验收会进行验收。非正式形式为用户方盖章签字后，交付《验收评审表》和《验收结论表》。 （5）用户确认时间、地点、参会人员、会议流程并准备相关文档。建议采用的文档有：《项目工作总结》、《验收演示PPT》、《项目工作总结》、《验收会会议议程》。可选择准备的文档有：《实施方案》、《需求方案》、《技术方案》、《维护日志/问题跟踪表》等。 （6）项目经理通知公司人员参加验收会，协调用户单位、专家组等有关单位参会。 评审组成员：评审组由集团、用户单位、神软公司组成。 集团：集团代表（可选择由用户或神软协调）。 用户单位：用户上级单位领导、用户单位部长、处长等其他人员。也可邀请同级或下级单位代表参会。 神软公司：部门领导、售前、项目经理，实施组成员。 （7）签署验收结论。实施组同用户单位签署相关备忘录，主要内容包括系统后期维护的协议的签署计划、系统遗留问题、后期定制计划、后期实施计划等内容。 验收会流程（仅供参考） 序号 内容 时间（分钟） 人员 主持人主持会议 5 主持人 用户单位领导讲话 5 用户单位领导 网上报销工作汇报 15 实施经理 评审组检查验收资料、提出问题建议 15 评审组 评审组签署验收结论，签字盖章 5 评审组 会议结束 验收会会议准备注意事项： 确定主持人 确定具体的会议流程 印刷验收资料（确保所有文档确保已由用户审核通过） 布置会场 调试设备（横幅、桌签、投影、照相、摄像、话筒）。 第二节点：项目办 输 入 过 程 输 出 《验收结论表》 《验收评审表》 （8）项目办将相关文档进行归档 组织过程资产 （8）项目办将相关文档进行归档。验收交付物一式两份，一份留用户,一份留存部门项目办归档。项目办将电子、纸质交付物存档，并共享交付物。项目经理通过用户渠道发布宣传稿件，项目办通过公司和集团渠道发布宣传稿件。 项目组验收交付物如下（电子、纸质）： 《验收会验收报告和评审表》（必有） 《验收会会议纪要》 《验收会照片》 《验收会PPT》 《项目工作总结》 《宣传稿件》 （二）输出文档 交付物 交付物名称 类型 负责人 提交给 模板 （1） 《验收申请表》 纸质 项目经理 用户单位 附件1 （2） 《项目工作总结》 《验收演示PPT》 电子/纸质 项目经理 用户单位 无 （3） 《验收结论表》 《验收评审表》 纸质 项目经理 用户单位 项目办 附件2 （4） 《会议纪要》（正式验收） 《验收会照片》（正式验收） 《宣传稿件》（正式验收） 电子 项目经理 用户单位 项目办 无 备注： 1.分阶段验收与会议验收流程步骤基本类似，但要注意分阶段验收时，需要区分每阶段的验收目的、项目进度，以便最终进行整体验收。 2.简单验收以用户盖章签字的验收结论为准。 3.项目经理通过用户渠道发布宣传稿件。项目经理可建议用户方将验收结论和验收资料装订成为《验收报告》上交院本部，继而报送集团。 《验收报告》说明: 装订成册，第一页为封面，其后分为3部分。 第一部分（必选）：是有用户签字盖章的《验收结论表》《验收评审表》。 第二部分（必选）：其他验收资料。建议必须准备的文档有《项目工作总结》。建议有选择准备的文档有《维护日志/问题跟踪表》、《实施方案》、《需求方案》、《技术方案》。 第三部分（可选）：说明验收结论真实性的界面截图。例如验