P-HS-WL-1.2.1年度投资预算操作流程.doc

1.2.1年度投资预算管理操作流程 1．目的:为本地固定网络年度建设投资计划工作编制操作流程，保证本地固定网络年度投资计划编制工作规范有效 2.适用范围:适用于固定网络年度建设投资计划编制工作。 3．工作流程： 流程 责任部门 /岗位 流程说明 相关文件 /记录 (计划建设部/投资计划主管 (计划建设部 (各县市分公司、区域服务中心、设备维护中心 (运行维护部 (计划建设部 (各县市分公司、区域服务中心、设备维护中心 (运行维护部 (计划建设部投资预算主管 (全面预算管理委员会 (根据全面预算要求，考虑环境因素和职业健康安全因素，按照省公司分配给市公司的年度投资额度，结合经营计划及市公司分配给各单位的业务收入预算，将投资额度分配到各县市分公司、分局。 (各县市分公司、区域服务中心根据网络发展规划、资源现状及投资额度编制投资预算草案, (本地网建设项目及建设方案由运行维护部提出 (计划建设部组织运行维护部、市场部、网络管理中心、设备维护中心、各县市分公司、区域服务中心对投资草案进行审核，主要审核内容为:工程建设的必要性、建设方案、建设规模、投资估算。 (计划建设部投资预算主管对草案按项目进行汇总，根据网络资源情况、业务预算、投资效益分析、省公司项目立项标准对项目进行优先排序，形成年度投资预算初稿 (详见全面预算管理办法 (各专业年度市场预测表 (各单位编制的预算草案 年度投资预算项目初稿 流程 责任部门 /岗位 流程说明 相关文件 /记录 (计划建设部 (计划建设部各主管 (省公司 (市公司 (省公司 (计划建设部各主管 (各县市分公司、区域服务中心 (计划建设部各主管 (形成正式投资预算 (根据工程进度、工程资本性支出、工程转固等按项目编制年度投资预算 (省公司全面预算管理委员会组织各专业共同审核预算，根据要求进行调整，审核通过，进行预算批复 (进行工程项目实施，执行工程建设项目前期管理操作流程 (按照省公司要求的时限及格式，每月上报投资预算执行情况及分析，如有变化，根据全省统一安排进行适当的调整。 ( 年度投资预算草案 年度投资预算 预算分析表格 中国联合网络通信有限公司衡水市分公司 编号：P-HS-WL-1.2.1 网络资源管理运作手册 版次：A/0 年度投资预算管理操作流程 生效日期：2009年 3月7 日　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　第 3 页 共 3 页 Y N A 省公司审核通过 N 形成年度投资预算初稿 编制投资预算草案 分解投资额度 开始 结束 全面预算管理委员会审核通过 预算分析及调整 批复预算 A 编制年度投资预算 投资预算 预算执行 草案审核通过 形成年度投资预算 Y Y Y N