监理规划程序图表(样本).doc

第九部分 监理工作程序 联络程序： 开工程序： 质量控制程序： 隐蔽工程、分部分项工程签认程序： 工程材料、构配件及设备签认程序： 投资控制程序： 进度控制程序： 自上而下的信息流程程序： 自下而上的信息流程程序： 计量与支付程序： 延期申报与审批程序： 索赔申报与审批程序： 质量事故处理程序： 安全管理检查程序： 工程咨询有限公司 监理规划 甲级资质 14 规范服务 Y N Y N 安全生产的技术文件、验收记录等按规定立卷归档 竣工验收 工程施工完毕核查技术、安全资料 安全监理人员按规定立卷归档 检查、整改、复查、报告等情况载入监理资料 建设主管部门处罚 报告建设主管部门 签署合格或复工意见 拒不整改或不停工整改 检查整改结果 下达工程暂停令，要求立即停工整改同时报告建设单位 书面通知施工单位要求立即整改 安全事故隐患 情况严重 安全监理人员签收备案 核查重要施工机械的安全验收记录 监理单位巡视检查施工单位的安全生产情况 监理单位核验 施工单位提报安全资料 工程开工 需要反馈 需要反馈 需总监审批 不需总监审批 监理工程师（责任人）处理完毕 总监理工程师签定责任人处理 专人收录登记 施工单位文件 工程监理部 建设单位文件 不满足 满足 业主单位开工前准备是否充分； 承包人的工作程序是否合理，关键线路是否合理； 承包人的管理人员配备是否合理，到位情况； 承包人的机械设备的配备是否合理； 施工现场的准备情况； 施工现场的各项制度情况； 周围的施工环境情况； 承包人预计投入劳力准备情况等。 施工单位开工 监理单位发布开工令 开工条件是否满足 监理单位审核开工条件 施工单位提交开工申请 施工单位开工前准备 监理单位报业主单位，申请验收 办理工程备案手续 施工项目开工 协调组织图纸会审 参加设计交底 审批施工组织设计 签认“施工组织设计报审表”（A2） 审定分包单位 签认“分包单位资格报审表：（A3） 审定结构用工程材料/构配件/设备的质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控。 签认“工程材料/构配件/设备报审表”（A9） 参加隐蔽工程验收。 签认“ 报验申请表”（A4）（签署意见同意或不同意进入下道工序，不同意的要求施工单位进行整改） 参加分部、分项工程验收。 签认“ 报验申请表”（A4）（签署意见合格或不合格，不合格的要下发监理工程师通知单（B1）） 鉴定装饰工程样板间。 签认“ 报验申请表”（A4）（签署意见同意或不同意进入下道工序，不同意的要求施工单位进行整改） 监理单位签认必要的文件后，施工单位可以进入下道工序施工 监理单位组织竣工初验。 签认“工程竣工报验单”（A10） 监理单位参加业主组织的“五方”竣工验收 各方参与审定工程质量等级 监理单位签发“工程竣工单” 施工单位 检查质量保证资料是否符合要求 检查分部、分项工程质量是否合格 合格：签认合格意见，同意进行下道工序施工 施工单位填写A4表-- 报验申请表，并上报监理单位 隐检、分部、分项验收记录签认完成 不合格：签认不合格意见，要求修整后重新报验 监理工程师组织检查 施工单位自检，质量保证资料齐全 分部、分项工程质量评定完成自评合格 检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成 新的工程材料、构配件及设备需要进场 施工单位使用工程材料、构配件及设备 随时检查施工单位对工程材料、构配件及设备的使用情况 质量合格：工程材料、构配件及设备同意使用在指定位置，可以进入施工现场 质量不合格：工程材料、构配件及设备不同意使用，不能进入施工现场 对影响使用功能和观感的工程材料、构配件及设备进行质量预控检查 签认工程材料、构配件及设备的质量 监理工程师 施工单位填写A9表-------工程材料/构配件/设备报审表，并上报监理单位 不同意 同意 同意 同意 不同意 不同意 投资状态分析 审核承包单位的付款申请表 工程量的复查、现场核验 业主付款 审核竣工结算、审核投资总结报告 接受承包单位工程计量申请表 审核投资计划和资金使用计划 实际值与计划值比较 跟踪控制 动态管理 Y Y N N 偏离否 N Y 同意否 根据部进度控制计划、编制下期实施性进度计划 审查施工计划（监理单位） 承建商组织实施进度计划 审查施工总进度计划（监理单位） 监理单位检查计划实施情况 根据形象进度计划完成情况编写监理月报 修改实施进度计划 同意否 编制年/季/月度实施计划（承建商） 编制施工总