关键工序管理程序.doc

文件控制程序 关键工序控制程序 文件编号 QN—QC—QP—010 编制部门 品保部 生效日期 2011年5月1日 1 目的 为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。 4.0职责 .1品保部负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。 .2 生产实施关键和特殊工序具体控制活动。 .3行政部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。 工作5.1关键、特殊工序确定原则 .1.1关键工序的确定原则： a) b) 操作复杂，技术含量较高的工序； c) 的工序。 ) 过程不良率高，造成经济损失大的工序4.1.2特殊工序的确定原则 a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序； b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序； c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。 关键、特殊工序确定5.2.1品保部在新产品确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序表》。  《关键特殊工序表》关键特殊工序关键特殊工序》5.3关键、特殊工序的过程控制 .1品保部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数监控频次及判定标准，使操作者有章可循。 部负责编制， 文件控制程序 关键工序控制程序 文件编号 QN—QC—QP—010 编制部门 品保部 生效日期 2011年5月1日 5.3.5生产对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《记录》，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报处理。 关键、特殊工序的设备及人员5.4.1关键、特殊工序设备的认可 1.1生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。 .1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。 关键、特殊工序操作人员关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。 《设备及设施管理程序》《人力资源管理程序》。关键特殊工序明细表 监控记录 质量管理程序文件 版次：A/0 关键工序控制程序 第 2 页 共 2 页 不合格