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月份 合作商 直播次数 累计销量 2011.08 CCTV、BTV购物、央广幸福、家有购物 8 2000 2011.09 天天购物、乐拍购物 20 5000 2011.10 宜佳购物、好易购、美嘉购物、星空购物 40 10000 2011.11 优购物、乐家购物 60 15000 2011.12 好享购、宜和购 76 19000 2012.01 北方购物、天鹅购物 76 19000 280 70000 备注：实际运作中鉴于品牌初创，原则是先易后难，未必按照上述计划进行 * 费用包含： 制播费：第一次合作的费用，以后不再收取 直播费：每次直播都要收取的费用 广告费：配合直播的广告费，特别说明：不是家购公司要求，是部门要求，因品牌初创，确保销量推进持续播出，也有利于品牌建设和招商 道具费：演播现场所用道具费用，包括KT板、实验器材、材料打印及其他 差旅费：参加现场演播人员开支 工 资：工作人员薪水 * 序列号 家购 制播费 质保金 二次包装干线费用等 1 快乐购 1.5% 20000 干线费用2元 2 东方CJ 5000 10000 二次包装3-5 3 好享购 0 0 二次包装,2-5元 4 家有购物 5000 10000 二次包装2-5 5 优购物 0 10000 干线费用3块，二次包装可自出 6 乐拍购物 8000 10000 二次包装3-5 7 央广幸福 0 0 0 8 CCTV购物 3000 10000 二次包装3-5 9 BTV购物 30000 2% 二次包装3-5 10 乐家购物 3000 5000 二次包装3-5 11 好易购物 0 10000 二次包装3-5 12 宜佳购物 3000/次 10000 二次包装3-5 * 序列号 电视购物商 制播费 质保金 二次包装干线费等 13 宜和购物 0 10000 包装3-5 14 家家购物 1000 5000 包装3-5 15 天天购物 2000/次 5000 包装1 16 星空购物 2500 0 包装3-5 17 美嘉购物 0 5000 包装3-5 18 欢乐购物 3000 5000 包装3-5 19 风尚购物 3000 3000 包装3-5 20 北方购物 3000/次 5000 包装3-5 21 天鹅购物 3000 5000 包装3-5 22 开欣购物 3000 5000 包装3-5 23 全心购物 3000 3000 包装3-5 24 家喜购物 0 5000 包装3-5 合计 72500 6.1 21万-35万 * 1、宜佳购物、天天购物、北方购物收取直播费，2011年度扣除首次费用按照6个月每台每月直播4次计算： （6×4-1）×（3000+2000+3000）=18.4万元 2、质保金在货款中扣除，合作结束返还，二次包装费可自行制作外包装箱，多数可免除，在货款中扣除 3、干线费：家购公司按件收取费用，货款中扣除 5、行销费：快乐购收取的制作费，货款中扣除 * 月度 新开频道 媒体类别 费用（元） 说明 8 2 报纸软文4篇、网络软文推广 10000 第一个月播出需要地面宣传的配合，可同时配合招商进行宣传，一举两得 9 2 报纸8篇+网络 25000 10 2 报纸12篇+网络 35000 11 1 报纸14、网络 40000 12 1 报纸16网络 45000 1月 1 报纸18、网络 50000 合计 9 195000 * 每家家购要求不同费用不同，平均按照500元/场直播计算： 直播280次×500元=14万元 2011年度平均每月：2.33万元 * 1、年度直播次数为280次，扣除CCTV/BTV/家有购物/优购物/天天购物/直播次数120次 2、出差人员：制播会安排1人：专员或厂代；现场播出厂代1人即可 3、出差周期：制播会1个工作日；演播现场2个工作日，合计住宿3日 4、费用明细：住宿300/日、交通费按照火车硬卧标准 5、估算： 住宿：160次×1住宿×300元=4.8万 路费：160次×2次×1000元往返=32万 6、合计：36.8万元，平均每月6.13万元 ，每次直播合计1314元差旅费用 * 职位 人数 月薪 年度佣金 经理 1 8000 48000 厂商代表 2 5000 60000 商品企划 2 4000 48000 渠道专员 2 4000 48000 合计 7 34000 20.4万元 * 项目 费用（万元） 说明 制播费 25.65 电视购物商必须费用 演播现场道具等 14 部分家购收取的直播费用以及节目现场道具等费用 媒体辅助 19.5 本地化配合预定节目播出排期，报纸网络联合推动 差旅费用 36.8 演播室现场人员配合 人员开支 20.4 7人 合计 116.35万元 * 月度 销售额 工资 道具 广告 差旅 制