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hgjghj kjljkl 二○一七年二月 深圳康泰生物制品股份有限公司 基本情况介绍 目 录 第一章 公司基本情况 2 第二章 行业概况与业务发展情况 * 第三章 公司财务会计信息 第五章 首次公开发行方案概况及募集资金运用 5 10 23 第四章 公司竞争优势及发展规划 18 * 第一章 公司基本情况 公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司 注册资本：36,900万元（发行前）41,100万元（发行后） 成立日期：1992年9月8日 整体变更为股份公司日期：2002年12月11日 主营业务：人用疫苗的研发、生产和销售。目前公司产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10μg、20μg、60μg三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）、麻疹风疹联合减毒活疫苗（麻风二联苗）、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗（四联苗）等产品 基本信息 公司概览 业务概况 结合疫苗 联合疫苗 基因工程疫苗 乙肝疫苗 麻风二联苗、四联苗 Hib疫苗 康泰生物作为国内较早生产疫苗的企业之一，以其安全、有效的疫苗制品，贡献了巨大的社会效益 主要财务数据 项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 营业收入（万元） 20,519.43 45,274.22 30,336.38 25,051.33 净利润（万元） 5,728.19 6,594.97 2,774.68 2,332.59 总资产（万元） 153,949.03 141,896.88 142,177.14 118,881.18 净资产（万元） 78,726.08 72,973.72 66,330.43 45,507.42 每股收益（元） 0.16 0.18 0.08 0.07 加权平均净资产收益率 7.55% 9.47% 4.83% 5.27% 康泰生物的控股股东和实际控制人为公司董事长、总经理杜伟民先生，目前，杜伟民先生持有公司22,935.95万股股份，持股比例为55.81% 控制关系 55.81% 杜伟民 深圳康泰生物制品股份有限公司 康泰生物是位居行业前列的疫苗研发生产企业，公司股票首次公开发行将显著增强公司经营实力 * 公司所获荣誉 公司所获荣誉 新型疫苗研制技术国家地方联合工程实验室（2015年） 新型疫苗北京市国际科技合作基地（2014年） 北京新型联合疫苗工程技术研究中心（2014年） 院士专家工作站（2014年） 北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业（2013年） 博士后科研工作站（2013年） 广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室（ 2012年） 新型疫苗北京市工程实验室（2012年） 深圳新型疫苗工程实验室（2011年） 结合疫苗新技术研究北京重点实验室（2011年） 公司产品所获荣誉 深圳市科技进步二等奖 2012年 国家重点新产品 2012年 北京市科学技术三等奖 2011年 广东省高新技术产品 2012年 新药证书 2009年 2012年，公司60μg乙肝疫苗获得“深圳市科技进步二等奖”证书 2012年，公司60μg乙肝疫苗获得“国家重点新产品”证书 2012年，公司60μg乙肝疫苗获得“广东省高新技术产品”证书 2011年，公司四联苗获得“北京市科学技术三等奖”证书 2009年，公司四联苗获得“新药证书” 广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室 2012年 深圳新型疫苗工程实验室 2011年 新型疫苗北京市 国际科技合作基地 2014年 北京新型联合疫苗工程技术研究中心 2014年 结合疫苗新技术研究北京重点实验室 2011年 博士后科研 工作站 2013年 北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业2013年 新型疫苗北京市工程实验室 2012年 新型疫苗研制技术国家地方联合工程实验室 2015年 院士专家工作站 2014年 * 第二章 行业概况与业务发展情况 * 行业概况 资料来源：工信部、国家统计局网站 资料来源：中国食品药品检定研究院 医药工业主营业务收入破2万亿后增速逐渐回落 生物药品制造行业增速趋于稳定 资料来源：工信部、国家统计局网站 疫苗行业产量稳中有降 资料来源：工信部、国家统计局网站 资料来源：中国食品药品检定研究院 二类疫苗占比不断提高 康泰生物兼营一类疫苗和二类疫苗，可以实现优势互补，未来发展前景广阔 疫苗行业作为国家重点扶持的行业，在降低传染病发病率、减少社会医疗支出等方面具有巨大的社会效益，未来疫苗行业将获得长足发展 * 主营业务及业务模式情况 公司产品为乙肝疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗和四联苗4种疫苗产品 研发模式 公司采取自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式 公司自主研发项目流程包括：科学确立研发项目、制定切实可行