业务招待费管理规定精选.doc

业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品等有关费用。 三、就餐费使用规定和标准.就餐申请流程：有宾客来访时，需要招待就餐的，人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，呈总经理签字，方可安排。分管领导总经理分管领导总经理《业务招待费申请单》办公室.就餐：公司食堂招待标准：级 别 标 准招 待 范 围 酒 一级 不超过0元/人 由公司经理（含经理）以上领导出席，指定接待的客人。 二级 不超过0元/人 由分公司经理或副经理出席，指定接待的客人。 三级 不超过0元/人 由业务人员或其他部门负责人主陪，指定接待的客人 招待费标准：含饭、菜酒、水级别 标 准 一级 不超过180元 本次业务额≥100万 由总经理或副总经理出席，指定接待的客人。 二级 不超过150元 本次业务额≥80万 由总经理助理公司经理出席，指定接待的客人。 三级 不超过10元 本次业务额≥50万 由分公司经理或副经理出席，指定接待的客人。 四级 不超过0元 本次业务额≤50万 由业务人员主陪，指定接待的客人。 需在外部招待的，分管领导根据具体情况决定。坚持对口接待各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数 公司陪同人员不应超过2人，接待时严禁无关业务人员作陪。开具有效发票《业务招待费申请单》《业务招待费申请单》四、住宿费使用原则与接待审批标准 1.住宿流程：外来宾客到公司业务时，需按排住宿的，经办人需填写《来客住宿申请》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，方可安排。 分管领导总经理分管领导总经理.公司外住宿标准规格 单间 双人间 多人间 一级 ≤400 ≤600 以当天实际住宿价格为准 二级 ≤300 ≤500 三级 ≤200 ≤400 四级 3.住宿管控要点： 1)原则：来公司考察、调研、谈判等因公出差的，公司不予以报销住宿费用；若有特殊情况，须请示总经理同意后，才能按标准报销住宿费用。 2)申请人应根据业务进展状况、业务金额、客户关系或服务关系等，合理客观真实的进行衡量住宿规格。部门分管领导审批时要严格把关。 3)住宿规格： 类1：住宿规格最高为一级； 类2、3、4：住宿规格最高为二级。 4.住宿费用报销申请流程： 公司非协议挂账酒店住宿→酒店开具有效发票《申请单》五、严格控制馈赠礼品，对确需馈赠礼品,申请部门《礼品购买单》.礼品申请流程：外来宾客到公司业务时，需馈赠礼品，人需填写《礼品购买单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，方可安排。 分管领导总经理分管领导总经理有效发票《礼品购买单》、严格控制，对确需,申请部门《单》.申请流程：外来宾客到公司业务时，需，人需填写《单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，方可安排。 分管领导总经理分管领导总经理有效发票《单》1.用车申请流程：需的，需填写《申请》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字《申请》方可安排。 分管领导总经理《申请》办公室有效发票有效发票、1．、业务招待费的使用管理与监督 1.公司办公室是业务招待费的责任管理部门具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导是业务招待费的监督监察责任机构要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察 7.申请单（包括就餐、住宿、礼品购买、业务游玩、用车类）送交办公室、本规定自公布之日起执行。