【2018年整理】外发产品控制流程（doc格式）.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 目的 明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。 适用范围 适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。 相关文件 供应商管理流程 TF/QA-C-0012 物料采购流程 TF/PUR-C-0007 物料样品及规格书的确认 TF/RD-C-0005 产品外发流程及相关要求 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 (业务部门 /制造中心 (品管部 (产品外发提出： 市场部门提出，经制造中心同意决定外发； 制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发； 产品的外发业务接口为采购部； 采购部负责寻找和预选外发厂商； (厂商资格审查应考虑： 是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请； 是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等； 近期有生产同种或类似产品记录；等 “产品外发作业工作安排计划/会议记录” 《新供应商申请表》 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 ( 采购部/ 业务部门/品管部 ( 采购部 (品管部/采购部/工程/开发中心 (样机评审/选型： --样机评审或多机种选型，须附产品说明书； --需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。 --样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。 (供应商需提交确定产品资料： --产品的技术条件或规格书； --产品的使用说明书； --产品的材料清单； --电路图、元器件位置图； --关键器件及供应商清单； --产品的组装图/爆炸图（必要时） --产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。 (是否需现场评审： --首次外发；或 --停止交付超过12个月； --其它。 (成立评审小组： --由采购部联络和安排现场评审时间； --组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员； --评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。 --评审小组在考察后须提出《供应商考察报告》并给出明确意见。报告作为供应商资料存入供应商档案中。 “产品丝印/包装设计要求” “样机测试报告” 相关“设计文件资料” 《供应商考察报告》 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 NO YES NG OK (供应商/采购部 (供应商 泰丰公司 (品管部 ( 品管部/生产副总 (仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。 (须有公司相关人员参与试产评估； --泰丰公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。 --试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。 (现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。 --厂商认定后，可签订《技术质量协议》； (《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。 《技术质量协议》 应包括以下内容： --文件编号； --双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱； --外发产品名称及型号； --产品的技术要求； --生产质量控制要求； --制成品的验收方式和抽样检验计划； --质量责任和赔偿； --服务； --有效期及其他相关附加要求。 (《技术质量协议》 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 NG OK NO NG OK (厂商 (OQC (收料组 (计划部/ 生产部 (OQC 生产部 工程部 计划部 (厂商按泰丰公司要求生产/加工； ---生产过程中，产品的任何变更厂商须书面知会品管部，授权允许的项目除外； ---技术协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品管部认可，否则OQC有权拒绝验货。 (成品的验收 --可外派OQC驻厂验收； --外驻OQC 的验货标准由QE审核后提供，产品的变更由QE负责指导OQC执行。 --产品合格标识用的贴纸或印章由OQC负责管理，防止印章和标贴签的不正常使用。 --OQC有权按公司要求对不合格品进行判定和监督处理。 (半成品验收 --由OQC负责，地点根据具体情况定，外驻时参见成品验收要求。 --作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。 (收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库； (计划部安排半成品来厂后的生产加工。 有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。 (OQC按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。 --不合