云南省烟草公司红河州公司物资采购管理实施细则精选.doc

云南省烟草公司红河州公司物资采购管理实施细则 云南省烟草公司红河州公司关于印发物资采 购管理实施细则的通知 各分公司、营销部，机关各部（中心、办），红河烟叶复烤有限公司、红河天源酒店管理有限公司： 按照国家局《中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知》（中烟办?2012?313号）、《云南省烟草专卖局（公司）物资采购管理办法》（云烟专?2013?165号）文件要求，以及我州实际，制定了《红河州烟草专卖局（公司）“三项工作”物资采购管理实施细则》。经公司“三项工作”管理委员会研究决定，同意下发。印发给你们，望认真遵照执行。 云南省烟草公司红河州公司 2013年9月22日 云南省烟草公司红河州公司物资采购管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为全面加强全州烟草公司系统物资采购的管理与监督，进一步规范物资采购行为，依据《云南省烟草专卖局（公司）物资采购管理办法》以及国家相关法律、法规、规章，按照行业相关规定，特制订本实施细则。 第二条 公司“三项工作”管理委员会（以下简称“三项工作”管委会）是物资采购的管理决策机构。 第三条 物资采购遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，项目运作接受监督。 第四条 本细则适用于州局(公司)机关各部(中心、办)、各县（市）烟草专卖局（分公司、营销部）“三项工作”物资采购项目，以及红河烟叶复烤有限公司、红河天源酒店管理有限公司需红河州烟草专卖局（公司）审批的物资采购活动。 第二章 项目分类 第五条 使用统一、规范的全州物资采购管理目录，明确了采购项目编码、类别、采购方式、采购形式、归口部门。烟草专用机械设备采购按国家局、总公司的有关规定执行。 第六条 物资分为烟用物资和非烟用物资。 （一）烟用物资：烟叶种植配套物资、卷烟物流物资、 备品备件、化验设备。 （二）非烟用物资：计算机设备、办公设备、办公家具、办公耗材、燃料油料、安全消防器材、运输工具、防灾救灾物资、劳保用品、生活用品、电器电料、五金材料。详见附件1：《物资采购管理目录》。 第三章 项目管理 第七条 物资采购项目运作以州局（公司）为管理主体。遵循“严格规范、兼顾效率、集中采购、归口管理”的原则，对同类物资进行合理打包、归类整合，变分散为集中、变零星为批量。 第八条 物资采购项目实行计划管理。按年度计划、半年调整、季度实施规范运作，严格执行报表备案管理规定。 第九条 物资采购项目按需求申报→汇总审核→审批→实施→报备→归档的程序进行。详见附件2。 第十条 物资采购实行归口管理。烟叶种植配套物资归口烟叶部门；卷烟物流物资归口物流部门；办公用品归口办公室；计算机设备归口信息中心；消防器材归口安保部门；其它物资对应相关部门归口管理。 第十一条 归口管理部门负责年度物资需求的收集、归类、初审、编制年度物资需求计划，配合“三项办”做好物资采购工作。 第十二条 物资采购规范运作，上一环节未通过不得进入下一环节。 第十三条 需求申报。需求单位依据年度生产经营计划，向归口管理部门提出年度采购项目，归口管理部门对采购项目需求进行归类、初审。 第十四条 汇总审批。归口管理部门初审后的需求项目报三项办汇总审核后提交“三项工作”管委会审议批准。 第十五条 预算管理。项目批准后列入预算，项目实施不得突破年度预算。 第十六条 备案管理。经州局（公司）“三项工作”管委会批准的物资采购项目计划报省局三项办及省局归口管理部门备案。 第十七条 组织实施。按照“三项工作”管委会批准的年度采购计划、采购方式、形式组织实施。 各单位组织实施分招分签项目时，“三项办”应积极参与管理指导，各单位做好货物验收，资料归档和管理工作。 第十八条 合同签订。合同签订要严格按照《云南省烟草公司系统经济合同管理办法》（云烟司?2012?239号）执行。 第十九条 项目调整。采购的数量或金额超过原批准计划10%的，需经“三项工作”管委会批准并调整采购计划及预算后方可实施。 第二十条 采购验收。需求部门依据合同约定事项组织验收，出具验收报告。 第二十一条 资金支付。依据合同约定条款，经审核审批后付款。 第二十二条 资料归档。按照“一项一卷”的要求，由负责实施的部门对全过程资料收集、整理、归档。 第二十三条 各单位加强“三项工作”管理监督信息系统运用，所有项目实施网上运行。 第四章 采购方式 第二十四条 物资采购方式分为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源。 （一）公开招标 公开招标作为采购项目主要方式，任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。 对零星、分散且数量小、金额低、频次高和具有常规性、延续性的采购项目，可采用公开招标确定定点供应商的方式运作。 （二）邀请招